Исправления в счет-фактуре выданной в версии 8.0

Провела документ реализация товаров и услуг и счет-фактуру к нему. Сформировала записи в книге продаж.Позже обнаружилась ошибка - начислила НДС (не надо было).Создала еще одну строчку в "Формирование записей книги продаж" - правильную, пометила как дополнительный лист книги продаж), провела. Прога (Бухгалтерия 8.0)формирует книгу с дополнительным листом, но при формировании отчета НДС (который должен быть нулевым) он выдает сумму, ошибочно начисленного НДС. Как мне исправить ошибку?

Хочу предупредить сразу, у меня только учебная версия бухгалтерии 8.

1. Проводки по НДС формируются не у документа "счет-фактура выданный", а у документа реализация, на основании которого и выписывается счет фактура выданный. Никаких проводок по НДС не делает и документ "Формирование записей книги продаж".

2. Поэтому то что вы сделали никак не затрагивает сами проводки по Кт 68.02. Как они изначально были начисленны при документе реализация, так и остались.

Вам нужно отсторнировать эти проводки по НДС.

Удачи.

Какие конкретно действия я должна сделать? Как сторнировать?

> Какие конкретно действия я должна сделать? Как сторнировать?

Какие проводки у документа реализация и какие должны быть?

"Проводки:
Д62.01 - К90.01.1
Д90.03 - К68.02
Я сделала так:
- создала документ "реализация товаров и услуг", провела счет-фактуру (первоначально с ошибкой);
- создала запись в документе "формирование записей книги продаж", сформировала книгу продаж.
Когда обнаружила ошибку, сделала так:
- отменила проведение счет-фактуры;
- удалили ее из документа "формирование записей книги продаж"
- добавила новую запись счет-фактуры в ручную, которую пометила как дополнительный лист книги продаж.
Теперь проводки:
Д62.01 - К90.01.1
Отчет НДС вроде формирует правильно, но правильно ли я сделала, что удалила счет-фактуру с ошибкой и создала в ручную новую (с тем же номером и датой)
"

"> Когда обнаружила ошибку, сделала так:
> - отменила проведение счет-фактуры;
> - удалили ее из документа "формирование записей книги продаж"

Книга продаж за период где была ошибка вы не имеете права править.
Эти действия не нужно было делать.

> - добавила новую запись счет-фактуры в ручную, которую пометила как
> дополнительный лист книги продаж.

Какие строчки у вас в доп листе книге продаж ?
В доп листе должно быть три, например

1 строка Итого из книги продаж за исправляемый период   1180  180

2 с-ф ошибочный (ваша ручная запись из док. формироваие книги продаж с отметкой доп листа)                                     (-1180) (-180)

3 всего                                                   ----    ----    




"

Большое спасибо! Значит в ручной записи доп.листа надо "-" ставить, а то она у меня прибавлялась, поэтому я и стала удалять запись с ошибкой из основного листа.

> Большое спасибо! Значит в ручной записи доп.листа надо "-" ставить,

Да.

Правила формирования доп листов  сначала сторнируем ( со знаком "-") неправильный счет-фактура, потом со значком "+" правильный. Но в вашем случае остается только одна запись с "-".
Удачи.

Не формирует доп.листы, пишет:
"В указанном периоде отчета не вносились изменения в последующих налоговых периодах.
Построение дополнительных листов за текущий налоговый период не требуется"
Ошибочный счет-фактура был 4.10.07, корректируемый период я ставлю 30.10.07 и помечаю "запись доп.листа", в чем ошибка? Книгу я пробовала формировать как за текущий, так и за корректируемый период, доп. листы не формируются...

Книга формирует доп.листы если только счета с "-" помечены как доп.листы, а счета с "+" идут в общий лист и прибавляются к уже существующим, правильно ли это?
Пример:
                      Сумма   НДС
Счет с ошибкой         1260    260        общий лист
Счет корректирующий    (-1260) (-260)     доп.лист     - не формирует доп.лист
Счет правильный        1180    180        доп.лист


Счет с ошибкой         1260    260        общий лист
Счет корректирующий    (-1260) (-260)     доп.лист     - формирует доп.лист, но объединяет суммы
Счет правильный        1180    180        общий лист       1260+1180=2440 и НДС 260+180=440