Налоговый агент по НДС

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.

Мы являемся налоговыми агентами по НДС.
Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ
от 11 мая 2007 г. N 03-07-08/106 регламентирует оформление операций для налоговых агентов по НДС:
"...Так, на основании положений Правил организации, являющиеся налоговыми агентами, составляют счета-фактуры при возникновении обязанности по исчислению налога на добавленную стоимость.
Такие счета-фактуры целесообразно составлять в двух экземплярах. При этом первый экземпляр следует хранить в журнале учета выставленных счетов-фактур и регистрировать в Книге продаж, а второй экземпляр - в журнале учета полученных счетов-фактур и регистрировать в Книге покупок по мере возникновения права на налоговый вычет.

Я не знаю как мне в 1С:Бухгалтерия предприятия 8.0 отразить такие операции. Как сформировать счет-фактуру, чтобы занести её и в книгу продаж (на основании плат. поруч. по перечислению НДС в бюджет за поставщика), и в книгу покупок (для принятия, перечисленного НДС к вычету).

Заранее большое спасибо.

1.В договоре вы должны указать вид "С поставщиком", галочка "Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС" и выбираете вид агентского договора "Аренда" или "Нерезидент".
2. Потом при оформлении соотвествующего документа , например в "Поступление товаров и услуг" - распечатываете с/ф.
3. Документ "Формирование записей книги продаж" -заполнить - закладка "НДС начислен к уплате"- отобразиться ваш с/фактура
5. Платите налог.
4. Оформляете документ "Регистрация оплаты НДС в бюджет" с указанием  платежного документа.
5. Документ "Формирование записей книги покупок"- заполнить - отобразиться ваш с/ф как налогового агента.
Удачи.

Tanya, спасибо Вам большое. Но почему программа начисляет НДС вкачестве налогового агента в момент поступления, если согласно НК, это происходит в момент перечисления ден.средств?  В книгу продаж заносит, оплату в бюджет регистрирует, а вот книгу покупок не формирует.
А как отразить курсовые разницы?
Поступило от поставщика 25.10.07, а оплатили 09.11.07.
Программа заносит в книгу продаж сумму НДС на дату поступления, а не на дату оплаты.

Подскажите,а эта схема работает при УСН? У меня не заполняется ни регистрация оплаты, ни книги покупок- продаж, хотя НДС в проводках при поступлении услуг формируется.