Не могу закрыть месяц в 1с предприятие 8.1.

Я сразу написала, что на 26 счету у меня сидит начисление заработной платы, у нас началось обсуждение и поступил совет отнести все на 97. Я читаю литературу, просто когда на банковского специалиста без бух образования даже свалилась вся бухгалтерия плюс изучение 1с, сложно разобраться в море литературы по этому поводу. Не стоит так резко реагировать. Если у вас есть опыт, посоветуйте хорошую и доступную литературу или дайте совет относительно того, как же все-таки закрыть месяц.

> Я сразу написала, что на 26 счету у меня сидит начисление
> заработной платы, у нас началось обсуждение и поступил совет
> отнести все на 97.
Я поэтому и привела пример зарплаты не рабочих, а гл бухгалтера или руковолителя.

> Не стоит так резко реагировать.
А разве я сказала что-то резкое?
А вы считаете что бухгалтером можно работать без подготовки?
Раз закрываете месяц и спрашиваете об этом на форуме , то смело могу предположить  что речь идет еще и о работе главного бухгалтера.
Просто в последнее время это становится модным  начинать работать не простым бухгалтером, а сразу главным, не зная даже основ бухгалтерии.
И этот форум тому подтверждение.
А форум это не гарантия того, что если вам отвечают, то это 100% истина. И если оно не подкрепленно ссылкой на закон, то это только чье-то мнение.
И даже на этом форуме, ищите, вопрос самый популярный.

Счет закрывать надо, но в 1с это сделать напрямую не получается. Для того чтобы счет закрылся, нужно чтобы была выручка, а если ее  нет - то "надо ее сделать" (скажу как это делается в семерке, а на восьмерку "перекладите"):

1. Ввести в незакрывающемся месяце последним днем операцию вручную "Тестовая выручка 0,01" с проводкой
Д62.1 (по любому контрагенту и договору)
К90.1.2  по любому виду продукции
- сумма 0,01

2. Закрыть месяц полностью в обычном порядке (отдельно закрытие бух и налог счетов, а потом отдельно - ПБУ18).

3. Затем ввести последним днем этого закрытого месяца еще одну операцию вручную "Тестовая выручка -0,01" с проводками, либо можно зайти в ту операцию (п.1) и нижеуказанные проводки добавить прямо в ней:
1) сторно проводки тестовой выручки (сумма: -0,01)
2) Д99.1 прибыль\убыток от продаж
  К90.9
  - сумма 0,01

Спасибо за такое подробное разъяснение. Ну уж очень много манипуляций получается, чтобы обмануть программу. Я сделала одну ручную проводку с 26 на 90.8, и 1с сама потом уже закрыла на 99 и вроде все правильно. Это неверный вариант?

Вариант в целом может и верный, но по мне все же лучше пусть "сама закроет" - мало ли какие налоговые проводки должны соответствовать этим закрытиям