Переходящий отпуск

Помогите разобраться! У меня работник находиться в основном отпуске с 28,06,08-25,07,08. завела документ отпуск мне рассчиталось за июнь сумма за июнь 382,32, и за июль 3186, при формирование расчётной ведомости за июнь вся сумма отпуска попадает в июнь, как разделить начисления чтобы в июне была июньская сумма а в июле июльская, завела новое начисление Оплата отпуска будущего периода Д 97,21 к 70,  все равно не получается. Подскажите как быть...

Расчетная ведомость формируется у вас правильно. Работник-то должен получить ВСЮ сумму за отпуск  за 3 дня до начала отпуска, т е в июне. Это при формировании проводок сумма отпускных делится на  расходы текущего месяца (Дт расх.счетов(в зависимости от вида вашей деятельности, у нас это 20,25,26счета), Кт 70) и расходы будущих периодов Дт 97 Кт 70.

Вообще-то укажите конфигурацию. Только тогда можно дать совет по поводу настройки проводок..

1С Зуп 8,1  релиз 2,5,11,2, я тут в инете прочитала что заводим новое начисление оплата отпуска будущем периодом, потом в документе начисления з/п мы руками делаем новую строку оплата  отпуска будущего периода... но у меня все равно не получается, попробую по конкретней описать у меня есть ведомость с базы в которой организация работала до этого получается что у работника в июне сумма начисленная 3637,03 удержано 421 к выдаче 3216,03 и на будущие месяцы 3186, при формировании ведомости в 1С у меня получается так всего начислено 6823,04 удержано 835, к выдаче 5988, с коп...