Взаиморасчеты в комплексной

Расскажите, люди добрые, как вы оформляете взаиморасчеты. Вот у нас ситуация: берем кредит у фирмы, они его нам не перечисляют, а перечисляют нашему поставщику. Эту операцию мы оформляем двумя корректировками, обетотражаются как аванс.На эти деньги мы набираем товар. Потом его продаем.Закрываем месяц и НДС за проданный товар попадает к возмещению, но он же реально не оплачен, значит это не правильно.Бухалтер говорит так нельзя.Может корректировки не правильно оформляем.Посоветуте что нибудь.

1. Кредит от фирмы и аванс выданый можно проводить одной проводкой: Дт 60,2 Кт 66,3 (желательно начислить проценты за пользование займом - меньше будет проблем с ИМНС)<br><br>2. Вы имеет право принять НДС от поставщика к зачету после его оплаты и приобретения. Проводка Дт60,2-Кт 66,3 дает вам право считать, что товар оплачен Вами (для этого должно быть письмо к фирме-заимодателю с просьбой перечислить займ по указанным реквизитам). Не имеет значения, что деньги не ваши, а заемные.