НДС по командировочным билетам в 8.1Бухгалтерии1.6.

Закупаем для командированных сотрудников билеты. Как правильно оформить в 1С-Бугхалтерии? В какой момент регистрировать сч/ф - в момент принятия к учету билета (при получении документов от поставщика) или в момент утверждения авансового отчета?

билеты учитываете как денежный документ - на 50.03 оприходование ручной операцией или Поступление товаров работ услуг<br>и отдельно в журнале учета билетов (униф.формы нет - разрабатываете самостоятельно)<br>сч.ф. - регистрируете по дате утверждения АО

Спасибо за отклик. В целом всё понятно, но интересуют детали - как корректно завести в 1С8.1<br>А именно. При оприходовании билетов получается, что сч/ф регистрировать не надо (т.к. на 50.3 билеты должны попасть по полной стоимости).<br>Однако, при регистрации сч/ф авансовым отчетом в Книге покупок автоматически выскакивает оплата сч/ф на дату ав/о. А это не так - за билеты платим пакетами и с большим опозданием.<br>Кроме того, в стоимость билетов входит несколько видов услуг, и не все они облагаются НДС. При этом, по каждому виду указано - облагается НДС или нет. При регистрации сч/ф в момент поступления билетов от поставщика эти суммы кооректно отображаются в Книге покупок (разносятся по соответствующим столбцам 7, 8(а,б),12), а при регистрации через ав/о все суммы попадают только в столбцы 7, 8(а) и 8(б).<br>Может, кто знает, как от 8-ки добиться правильного отражения в книге покупок?