Счет-фактура

Помогите пожалуйста чайнику...если был аванс то мы указываем номер платежки и дату в счет-фактуре, а вот если у меня на момент отгрузки предоплата прошла по двум и более платежкам...их все указывать?и если вот в какую то отгрузку одна из платежек частично вошла по сумме как предоплата, тоже указывать..просто что то у меня там по 7 платежек аж получатеся...так правильно?

Какой аванс: выданный или полученный. На каждое п/п выписываете сч/ф на аванс и в ней указывается №п/п и дата. А вот в сч/ф на отгрузку эти реквизиты не заполняются.

получила счет фактуры от поставщика, а он графу платежное порочение оставил не заполненным...типа сами если хотите заполняйте..

Если это сч/ф на аванс выданный, то эта графа должна быть заполнена обязательно. Требуте от поставщика, это его обязанность. А вот принимать вычет по этой сч/ф ваше право, а не обязанность. А если оплата и отгрузка произошли в одном налоговом периоде (для НДС -это квартал), то принимать НДС лучше не по сч/ф на аванс, а при получении товара. И потом: Вы уверены, что соблюдены все условия, которые прописаны в НК, по которым можно принять сч/ф на аванс выданный?