Проблема с книгой продаж в Бухгалтерии 7.7

Новая тема
Rolkano
читатель
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6
04.08.2009
08:57
#1
После составления счета-фактуры на аванс в книге продаж в графе 2 указана наша организация, а не контрагент согласно счет-фактуре. Подскажите, что мы делаем неправильно?
Ольга Фоменко
читатель
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 132
04.08.2009
11:30
#2
Как составляете с/ф на аванс?
I_N_K
читатель
Регистрация: 11.04.2007
Сообщений: 70
04.08.2009
11:57
#3
Какой у Вас номер релиза (см. Помощь - О прогрмме)?
Попробуйте еще раз проверить реквизиты контрагента в счет-фактуре (Покупатель, Грузополучатель)...
Rolkano
читатель
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6
05.08.2009
08:37
#4
Счет-фактуру заполняем вручную, а не на основании, указываем тип операции "На аванс"
Реквизиты правильные. Релиз 507.
Ольга Фоменко
читатель
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 132
05.08.2009
08:47
#5
В с/ф в основании выписку, в которой образовался аванс, указываете?. В строке покупатель - контрагент, заплативший аванс. У меня все получается, релиз тоже 507.
Rolkano
читатель
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 6
05.08.2009
12:13
#6
Основание не указываем - сумма с выпиской может не сходиться, остальное указываем правильно.
Ольга Фоменко
читатель
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 132
05.08.2009
12:46
#7
Программа сама определяет сумму аванса. Попробуйте создать с/ф на основании выписки, только перед этим перепроведите документы по реализации и выписки.Все получится.
1C 7.7 (7.70.631) Проблема при выгрузке заявки на кассовый расходсч-ф за услуги в июне выпишем клиентам в августе. Обязательно ли сдавать уточненку НДС?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход