"Помогите разобраться!<br><br>Программа 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)<br>Конфигурации:<br>Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.15.4)<br>Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.17.4)<br><br>Делаю выгрузку из ЗУП в Бухгалтерию за январь-август 2009 разом:<br>- отражение з/п в регл учете<br>- данные учета по НДФЛ и ЕСН<br>- данные учета пособий по социальному страхованию<br><br><br>сверяю карточку 1-НДФЛ в ЗУП и в Бухгалтерии; начисления, налоговые вычеты, облагаемая база, налог исчисленный совпадают, а налог удержанный совпадает только за январь-март, а потом какие-то немысленные суммы отображены. В оборотке суммы удержанного налога совпадают с суммами в ЗУПе. Где искать ошибку? В карточках по ЕСН и ОПС все перенеслось правильно<br><br>Заранее спасибо<br>"
Сообщений: 152
Сообщений: 119
Возможно, данные в этом периоде уже выгружались. Проверьте документ НДФЛ и ЕСН - доходы и налоги.
Сообщений: 152
В том-то и дело, что в "Документах учета НДФЛ и ЕСН" я все удалила, и карточки были пустыми перед загрузкой.
Сообщений: 787
Скорее всего в какой то период времени в учётной политике по персоналу организаций в ЗУП, был включен параметр "при начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный"<br>потом параметр отключили, а начисление не перепровели. в итоге при выплате удержанный задвоился и уже в задвоенном виде выгрузился в бух-ию.<br><br>Если бы была просто повторная выгрузка одного и того же периода в бух-ию, то задвоение пошло бы и по регистрам НДФЛ и по регистрам ЕСН и ОПС.<br><br>хотя если вы говорите что сверяли.<br>если в ЗУП у вас не задваивается, тогда посмотрите на примере одного "косячного" сотр-а записи непосредственно в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом".<br><br>возможно косяк в самой базе данных и в результате какого-либо сбоя в регистре повисли двойные записи по одному и тому же регистратору. либо есть висящие записи по регистратору который был удалён, или была изменена дата или время.<br><br>если обнаружится, сделайте "тестирование и исправление ИБ" с пересчетом итогов и реструктуризацией.<br><br>должно помочь.<br><br>либо же может быть косячок из-за сдвинутой даты актуальности (даты расчета) регистров, хотя на практике не встречал таких ситуаций.