НДС без счет-фактуры

Есть операции по которым счета-фактуры не выставлены.Например счет за гостиницу, билет ж/д,услуги почты и т.д. Т.е.в документах стоит сумма НДС,но счета-фактуры не выставляются.Можно ли эти операции принять по НДС(т.е.выделить НДС в книге покупок),если да,то каким образом это сделать?Спасибо

Если в ж/д билетах выдлелен НДС, то их можно включать в кину покупок (сделайте копии и подшейте как счет-фактуру). По гостиннице и почте сумму выделенного НДС лучше отнести на счет 91, так как отсутствует счет-фактура.

Спасибо за ответ!

Сумма по билету 1380,9 руб в том числе НДС 191,99р.Это получается 13,90%.Таких вариантов в програамме нет.Может поставить 18% а сумму вручную изменить?<br>И еще вопросик: в 1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.72)Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.19.3)в какой закладке авансового отчета необходимо провести счет-фактуру по билетам? Я проводила по Прочее,там отказывается регистрировать.

Сумма 1380,9 руб. уже с учетом НДС. Следовательно, процент расчитывается так: (1380,9:1,18)х18%. Но в билетах не вся сумма облагается НДС. Поэтому ставите 18% и вручную изменяете НДС. В графе СФ предъявлен ставите "V", заполняете дату и номер СФ (указываете номер и дату билета). Программа автоматически сформирует СФ, при проведении авансового отчета выдаст соответствующее сообщение.

Все сделала как сказали,но при проведении документа пишет"не указан поставщик,счет-фактура не зарегистрирован"

В справочнике "Контрагенты" заведите папку "Авансовые отчеты", добавьте данный авансовый отчет, как нового контрагента. В авансовом отчет в графе "Поставщик" выберите данный авансовый отчет как контрагента.