ЗУП 2.5 20 (Страховые взносы с материальной помощши за счет прибыли)

По трудовым договорам начисляется материальная помощь к отпуску за счет 84 сч. При обложении страховыми взносами
льготируется на 4000 ( все правильно), но начисление страховых взносгов должно быть за счет затратных счетов 20, 26,а делается за счет 84. Что не так делаю?
Бухгалтер

Такая же проблема, каждый месяц правлю вручную, уже начала путаться. Вы нашли что делается не так?

Сделайте две помощи: облагаемую, ту часть что  >4000
И не облагаемую.

Спасибо

А мат помощь действительно  с 84 (есть решение акционеров по использованию и т п) или просто начисление не учитываемое в расходах по налогу на прибыль?

Да все по решению учредителей выплачивается.