Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.29.1)<br>Переходящий отпуск <br>Сраховые взносы в документе "отражение зп в рег. учете" отразились следующим образом:<br>Бух 97.01 РБП на страховые взносы 69.03.2 Налог (взносы): начислено / уплачено<br> По объему выпуска<br><br> <br><br>Налоговый 25.02 Подразделение1 69.03.2 <br><br>После проведения документа находятся все суммы и в проводках по налоговому учету и проводках по бух учету. <br>В регистрах затраты(бух учет) проблемных сумм нет, это, вроде бы, нормально. А вот в регистр Затраты( налоговый учет) не попали значения Счета Дт НУ , то есть подразделение и статья затрат. Таким образом отчет "Ведомость по затратам" (налоговый учет) Выше указанные суммы показывает без аналитики.
Сообщений: 36
Сообщений: 8412
Проверила. Все заполняется.
Сообщений: 36
На чем проверяли? Хочу повторить Вашу проверку.
Сообщений: 8412
На своей базе.<br><br>УПП 1.2 (1.2.29.1). Отпуск с февраля на март. Счет затрат у сотруника специально постаила 25. В регистре затраты(налоговый учет) и подразделение и статья затрат все заполенно.<br>
Сообщений: 36
Tanya, спасибо за ответ, есть еще вопросик. У Вас Используется Расширенная Аналитика Учета ?<br>Углубился в модуль проведения документа "Отражение зп в рег учете" .. и пока утверждаюсь в мысли, что и статья затрат и подразделение берутся из субконто бухгалтерского счета, а так как в данном случае это 97.01, то их нет. Возможно, я ошибаюсь.<br>Еще вот что, сотрудника мы не указываем (СчДб 97.01 субконто2).<br>Буду рад любому Вашему комментарию.<br> <br><br>
Сообщений: 8412
"> Tanya, спасибо за ответ, есть еще вопросик. У Вас Используется Расширенная Аналитика Учета ?<br>Нет. РАУЗ у меня есть только для собственного изучения,проверить не могу ,там пока 28 релиз<br><br>У сотрудника в отражении стоит 97.01 по БУ , по НУ стоит 25 со всеми субконтами.<br>В конфигураторе, при проведении <br><br>.. УправлениеЗатратами.ДвиженияПоПрочимЗатратам(<br> ВремСтруктураШапкиДокумента, <br> ТаблицаЗатрат,<br> Перечисления.ВидыОтраженияВУчете.ОтражатьВРегламентированномУчете<br> );<br>в таблицаЗатрат заполненно и подразделение и статья затрат.<br><br><br><br><br><br>"
Сообщений: 36
У меня эта таблица без подразделения и без статьи затрат... Буду капать. Еще раз спасибо.
Сообщений: 36
И все же... Вот у людей аналогичные проблемы :<br> 73<br><br><> <br> Далее предлагается решение<br><br>Пост 98 <br><> <br>
Сообщений: 8412
Да нет, не аналогичная. Вопрос о списание РБП. Да еще переходящих с 2009. Пока не проверяла, так как 2010 закрывать еще не начинали.
Сообщений: 36
Да, поторопился.<br>Но.. подсказывают, что в 28 релизе была такая ошибка<br> ()<br>Пост 155<br>описывается исправление и в конце поста сама проблема : "...Без этих исправлений в регистрах Затраты(НУ) и Незавершенное производство (НУ) появлялись суммы по затратным счетам без аналитики подразделения и статьи затрат. Расчет себестоимости их не закрывал."<br>