вычет ндс

такой вопрос! если я получаю услугу от контрагента по договору и начисляю ее то постовщик предъявляет счет=-фактуру не за месяц а за квартал и постоянно не совподает сумма общая между моим начислением и контрогента т.к они доначисление включают в нее, подскажите можно ли начисление оставлять которое я по договору начисляю а счет-фактуру по факту принимать сразу в книгу покупок

1.Как правило бухучет строится на первичных документах.
Поэтому,если у вас с к/агентом договор на услуги- согласно которому он делает то-то и се-то ежемесячно на сумму ххх.руб и Вы это включаете в затраты?(еще хуже ндс вычленяете? без СЧФ?)-
А потом он предъявляет доки с другими цифрами? Он-молодец,и чем объясняет?
2.логичнее, наверное, приходовать услуги и ндс от к/агента согласно его документов(и договора).

> 1.Как правило бухучет строится на первичных документах.
(таковы принципы российского учета в отличие от МСФО/ГААП, где результаты хоз.деятельности отражаются в том периоде, когда они имели место, а не когда получена первичка)