КАправильно заполнить строки в книге продаж?

Подскажите,в тот момент когда мы восстанавливаем НДС, принятый ранее при перечислении аванса поставщику к возмещению из бюджета (т.е. в момент поступления приходных документов), при попадании записи в книгу продаж в колонке "Наименование" должны быть прописаны реквизиты поставщика? 1С почему-то  прописывает наименование нашей организации, верно ли это? Необходимо править вручную?

> принятый ранее при перечислении аванса поставщику <br>Вы сделали предоплату. Вам поставщик прислал С\ф. С\ф выписан на кого?

Счет-фактура выписан на нашу организацию, изначально мы зарегистрировали её в книге покупок с указанием наименования поставщика, а как делать запись в книге продаж при восстановлении с чьими реквизитами?

Может я ошибаюсь, но мне кажется, что и в книге покупок в этом реквизите должны быть вы, а не поставщик! А какя у вас конфигурация?

> Счет-фактура выписан на нашу организацию, изначально мы зарегистрировали её в книге покупок с указанием наименования > > поставщика,<br>Я проверил на 7-ке. В книгу покупок программа "поставила" как у вас, с наименованием поставщика! Сейчас гляну, как дальше!

Проверил и книгу продаж! Все так, как вы написали! Буду искать, как должно быть!

Да у нас семерка. Релиз 7.70.23.53. <br>Счет-фактура полученный от поставщика - с "Поставщиком", а запись книги продаж на основании этого счет-фактуры - с "Нами".

Ничего не нашел в Консультанте, но, думаю, программа делает правильно:<br>Книга покупок, реквизит "Наименование продавца" - это поставщик? Поставщик! Првильно?<br>Книга продаж, реквизит "Наименование покупателя" - это мы? Мы покупатель! Правильно?<br>Т.е. имеется в виду покупатель и продавец товара, а не аванса!

Спасибо, что помогли разобраться, думаю что так!