Страховые взносы с переходящих отпусков, ЗУП, 8.2

День добрый!
Сказка начинается,как обычно: пришла расчетчица с обучения. Теперь требуют, чтобы страховые взносы с переходящих отпусков отражались не Дт 97 Кт 69, а на затратные счета, к примеру, Дт 20.01 Кт 69.
Есть регистр СоответствиеСтатейЗатратОтраженияЗарплатыВБухУчете, вроде как раз для этого. Но не могу сообразить, что там написать надо.
Буду очень благодарна, если подскажете, как это можно сделать?
А ещё есть подозрение, что человек перепутал БУ и НУ. Тогда вопрос был бы закрыт.

По колонкам регистра:
Вид статьи затрат
Страховые взносы,
ФСС НС
Статья затрат начисления (это статья затрат(!) по оплате труда   Дт 20,23,25... Кт 70)
Оклад
Премия
Оклад
Премия      
Статья затрат (это статья затрат по страховым взносам Дт 20,23,25... Кт69
Например:
Страховые взносы     Оклад     Страховые взносы
Страховые взносы     Премия    Страховые взносы
ФСС НС               Оклад     Налог на травматизм
ФСС НС               Премия    Налог на травматизм

По поводу переходящих отпусков: скорей всего имеется ввиду налоговый учет, по БУ взносы по переходящим отпускам учитываются на 97, а по НУ принимаются в затраты сразу, возникает ОНО, которое гасится, в следующих периодах,т.е. когда наступает отпуск.

<скорей всего имеется ввиду налоговый учет, по БУ взносы по переходящим отпускам учитываются на 97, а по НУ принимаются в затраты сразу, возникает ОНО, которое гасится, в следующих периодах,т.е. когда наступает отпуск.>
Да, я так и предположила. Расчетчица взяла тайм-аут на размышления.
Спасибо большое за отклик, с регистром все-равно попробую.

Переходящие отпуска по НУ должны быть отнесены на затраты в месяце начисления отпуска. По БУ -  в месяце наступления отпуска. Возникают ВР. Наш гл. бух. не хочет никаких ВР, поэтому по БУ и НУ отражает одинаково.

И как вы это оформляете в ЗУПе? Или в БП?

"Главная книга", 2010, N 12

Вопрос: У нас работник уходит в отпуск на 3 недели: часть отпуска приходится на июнь, а часть - на июль 2010 г. Всю сумму отпускных мы начислили в июне 2010 г. И, как положено, выплатили за 3 дня до отпуска. Со всей суммы отпускных страховые взносы начислили также в июне 2010 г. Как нам учесть в прибыльных расходах сумму отпускных и сумму начисленных страховых взносов? Надо ли эти суммы распределять по месяцам?
Н.А.Стрижак, г. Самара


Ответ: Исчисляя налог на прибыль, при переходящем отпуске, когда первая часть отпуска приходится на один месяц, а вторая часть - на другой месяц, отпускные нужно распределить в расходах по месяцам <1>. Поэтому вам нужно часть суммы отпускных, приходящуюся на июнь 2010 г., учесть в расходах июня 2010 г., а часть, приходящуюся на июль 2010 г., - в расходах июля 2010 г.
В отличие от этого страховые взносы со всей суммы "переходящих" отпускных нужно учесть в расходах в месяце начисления <2>. То есть начисленные на сумму отпускных страховые взносы вы целиком должны учесть в расходах июня 2010 г.

насколько я помню это забито в коде

в упп есть такая настройка, в зупе вроде нет...
http://imglink.ru/pictures/26-11-10/0f49f8c885e22322e57443e5ada4ae25.jpg

в первом сучае
БУ 97.01 НУ (затратный счет)

во втором случае
БУ и НУ 97.01

Да, в ЗУПе такого нет.
То, что обведено - относится к налоговому учету?

да

В БП, конечно. Правим после переноса из ЗУП. В ЗУПе отражение ЗПЛ заполняется в соответствии с налоговым кодексом.