Сотрудница была направлена в командировку в один город, а вернулась из другого

Добрый вечер! Возникла следующая проблема:
Сотрудница была отправлена в командировку в Екатеринбург с 21 по 24 ноября. Билеты были куплены и выданы организацией по просьбе сотрудницы такие:
туда: Санкт-Петербург - Екатеринбург 22 ноября,
обратно: ПЕРМЬ - Москва - Санкт-Петербург 24 ноября (вечером).
Гостиница в Екатеринбурге была оплачена с 22 по 23 ноября.
В командировочном дата выбытия из Екатеринбурга не стоит.
Подскажите пожалуйста, как проводить авансовый отчет, считать суточные? Может ли сотрудник вернуться из другого города в котором у него не было служебного задания? Нужна ли какая-то объянительная записка от сотрудницы?
Заранее спасибо!

Решение оплатить такие затраты и учесть их при расчете налога на прибыль несет определенные риски, т. к. в законодательстве зафиксирована обязанность работодателя оплатить проезд к месту командировки и обратно, а здесь, получается, работник по своим, а не производственным нуждам в Пермь заскочил. Можно попробовать в объяснительной записке обосновать, что добираться на такси до Перми, потом на поезде до Санкт-Петербурга было дешевле, чем сразу из Екатеринбурга, поэтому было принято такое решение. Но вообще у работодателя нет обязанности компенсировать расходы на проезд откуда угодно.

> Нужна ли какая-то объянительная записка от сотрудницы?
А интересно было бы почитать! В Пермь то она как попала? Тут без "попутчика" не обошлось!

>  А интересно было бы почитать! В Пермь то она как попала? Тут без "попутчика" не обошлось!

По "чесноку" говорю, я не приглашал. ))

Страааанно! А к кому туда еще ехать?

ага, на воре и шапка горит

Если с согласия начальства, то придется написать что-нибудь, типа распоряжения про производственную необходимость в ходе которой пришлось изменить маршрут( и пусть она от "родственников" в Перми просит какой-нибудь типа прайс на товар, угодный вашей фирме, либо намерение о заключении договора)

Я из вопроса понял, что "начальство" не "горит желанием" возмещать ей расходы по этому "загулу"!

Раз документы по командировке отдали "Бухгалтеру по З/П" значит ей-то и надо придумать как и сколько оплатить не ссорясь с ИФНС и т.п.

Если "не ссорясь", то просто: есть документ - есть возмещение, нет - за свой счет!