зачет расходов из фонда социального страхования

при заполнении отчета по ФСС за 1 квартал и 1 полугодие 2004г в графе задолженность за страхователем появилась сумма всех начисленных взносов за 2003 год а в графе задолженность за фондом сумма всех выплаченных пособий и б/листов, какую проводку надо поставить по концу года, чтобы был только один остаток

Правьте в ручную в самом отчете -надежнее.Сколько работаю - столько неправильно показывает в отчетности по ФСС различные показатели.Так называемые забалансовые счета для целей ЕСН и ФСС(напр.НБ) в программе постоянно меняются.Поэтому не мучайтесь.