Ген услуги

У меня по договору есть перечисление ген услуг подрядчику. Я их перечислила, они мне предостаили акт о взаимозачете, счет -фактуру и счет на оплату, я не знаю какой проводкой они начисляются (я думаю Д20  К62)может я не права. И еще меня интересует каким документом он начисляется в 1С бух. Потому как я сделала бух справкой, а когда делала запись в книге покупок, то он мне ее не проводит, говорит, что сальдо по сч.76 превышает(это имеется ввиду НДС, может мне еще и проводку по начислению НДС сделать в Бух справке или это вообще проводится  актом, только вот каким?

Заранее спасибо.

Счет 62 здесь абсолютно не при чем. Я так понимаю - ген.подрядчик оказал Вам какие-то услуги? В зависимости от вида услуг будет применяться либо Дт счета 20 (если работы связаны с основным производством, либо 08 (если это строительство или реконструкция). По Кт это будет сч 60. Документ - услуги сторонних организаций. Здесь же Вы указываете и НДС. Тогда все получится.