в документе отгрузки указать НДС и увеличить сумму реализации? не вариант.
в документе отгрузки указать НДС и увеличить сумму реализации? не вариант.
Вариант получить потом по шапке? Удачи!
не знаю. Сложновато для меня!
"Наш покупатель участвует в программе оказаия РФ безвозмездной технической помощи (содействия), зарегистрированной под ¹ .... "Сотрудничество в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов". Продукция, поставляемая по ДОговору , в соответствии с ФЗ от 04.05.1999 ¹ 95-ФЗ и пп 2 ст 149 НК РФ НДС не облагается.<br>Мы попали потому, что НК нас обязывает сразу при использовании этой льготы предоставить соотвт. документы (удостоверение, нотариально заверенное) в налоговую, а покупатель в соответствии с договором должен эти документы предоставить нам в течении срока действия договора."
у вас банальная "не обоснованная" отгрузка без НДС. Исправление стандартное. Доп.лист + уточненка + пени.
это уже сделали, но вопрос - как проводить по НУ, какими проводками?
> как проводить по НУ<br>по налоговому учету налога на прибыль?
да
не знаю. Но, думаю, те-же, что и при "обычной" реализации. Ведь эти исправления по НУ, как и по БУ делаются текущим месяцем, в отличии от налогового учета НДС.
дело в том что в "обычной реализации в НУ для прибыли нет 90.03 счета. вот я и думаю - либо занизить на сумму НДС счет НУ 90.01, либо вообще отразить НДС на 91.02 по БУ и по НУ, причем по НУ как ВР, т.к. возможно будет восстановление НДС в будущем.
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |