НДС на без НДС-ную реализацию

в документе отгрузки указать НДС и увеличить сумму реализации? не вариант.

Вариант получить потом по шапке? Удачи!

не знаю. Сложновато для меня!

"Наш покупатель участвует в программе оказаия РФ безвозмездной технической помощи (содействия), зарегистрированной под ¹ .... "Сотрудничество в области учета, контроля и физической защиты ядерных материалов". Продукция, поставляемая по ДОговору , в соответствии с ФЗ от 04.05.1999 ¹ 95-ФЗ и пп 2 ст 149 НК РФ НДС не облагается.
Мы попали потому, что  НК нас обязывает сразу при использовании этой льготы предоставить соотвт. документы (удостоверение, нотариально заверенное) в налоговую, а покупатель в соответствии с договором должен эти документы предоставить нам в течении срока действия договора."

у вас банальная "не обоснованная" отгрузка без НДС. Исправление стандартное. Доп.лист + уточненка + пени.

это уже сделали, но вопрос - как проводить по НУ, какими проводками?

> как проводить по НУ
по налоговому учету налога на прибыль?

да

не знаю. Но, думаю, те-же, что и при "обычной" реализации. Ведь эти исправления по НУ, как и по БУ делаются текущим месяцем, в отличии от налогового учета НДС.

дело в том что в "обычной реализации в НУ для прибыли нет 90.03 счета. вот я и думаю - либо занизить на сумму НДС счет НУ 90.01, либо вообще отразить НДС на 91.02 по БУ и по НУ, причем по НУ как ВР, т.к. возможно будет восстановление НДС в будущем.