Не могу правильно оформить поступление денежных документов

Добрый день!
Не могу правильно оформить поступление денежных документов в Комплексной автоматизации вер 1,1,17 под  8,2

Делаю следующим образом:

1. Ввожу поступление денежного документа (авиабилет), но в этом документе не выбирается договор с Поставщиком.
2. Далее ввожу выдачу Денежных документов, затем делается авансовый отчет, в котором необходимо выбрать счет фактуру от этого Поставщика, но ее в списке нет...

соответственно НДС к вычету не принимается....

Что я делаю не так?

Я думаю, разработчики перемудрили с логикой. "Поступление денежных документов" с операцией "От поставщика" они имели в виду покупку у поставщика ден. документов (для авиабилетов - агентство, авиакасса). Предлагаю Вам выбирать операцию "Прочее поступление" и счет 60. Там виден договор  "с поставщиком".