Проблема НДС

Подскажите пожалуйста господа опытные пользователи 1С8.2 Комплексной. Каким документом сделать так, чтобы НДС списался на 91.02.1. Суть в том, что было поступление товара, была сформирована счФ, она попала в книгу покупок, затем этот товар решено было в качестве подарков выдать работникам. Делаю документ Требование-накладная, затем "Восстановление НДС", ставлю отразить в "книге продаж", счет 91.02.1. И он попадает в книгу покупок, увеличивает 19. Что еще надо сделать в комплексной? Какие приселдания, чтобы корректно было? Надо чтобы была проводка 91,02,1/68.02

С комплексной не работаю, но ни в УПП, ни в БП
у документа
> затем "Восстановление НДС", ставлю отразить в "книге продаж", счет 91.02.1.

нет реквизита, где ставится счет 91.02.1.

А разве в документе "Восстановление НДС" в графе счет учета НДС нельзя поставить 91.02.1? Если нет, то каким документом мне сделать, чтобы НДС попал на 91.02.1? и в книгу продаж?

1  "Восстановление НДС" - попадет в книгу продаж
2  "Списание НДС" - попадет на 91.02

P.S.
Вы не пробовали прежде чем начать работать с программой почитать  руководство пользователя  или диск ИТС  или хотя бы нажать на F1 в документе

А если НДС уже был принят к возмещению? Т.е. были такие проводки в 1 квартале:
Д10     К71   820 руб.
Д19     К71   180 руб.
Д68     К19   180 руб.

А сейчас необходимо отсторнировать и списать этот НДС на 91.2 (т.к. сч-ф так и не предоставили), и чтобы была запись в доп. листе книги покупок, т.е. сделать проводки:
Д68     К19  -180 руб.
Д91.2  К19   180 руб.

Вторую проводку можно сделать документом Списание НДС, а как сделать первую? Обычным сторнированием? (У нас УПП).

Здравствуйте!
В данной ситуации термин "восстановление НДС" не годится. Перечень ситуаций по восстановлению НДС к уплате в бюджет установлен в п. 3 ст. 170 НК РФ.
Там отсутствует ситуация безвозмездной передачи.
Здесь нужно использовать документ, отражающий начисление НДС, там корреспонденцию счетов можно установить.
http://its.1c.ru/db/taxnds#content:907:1

Никто не сталкивался?