Закрытие месяца.ПБУ 18/02. Отложенные обязательства

На диске ИТС хорошие статьи по ведению учета при применении ПБУ 18, там и про виды активов и каким счетам какой вид относится.

Я надеюсь, они понимают, что это не РБП, и когда эти разницы на 96 счете будут закрываться их программа не сопоставит с РБП на 09 счете?

Возможно не понимают. Подскажите как правильно сформировать проводку вручную, если программа не делает это автоматически.

Скорее всего будут просить меня что-то автоматизировать

Так это вы специалист по 1С  , что держит бухгалтеров на 1.6 ?
Интересно какие- такие изменения у вас в программе по ведению бух и налогового учета что за 2-года нельзя было из перенести

Кстати, в 1.6 у нас добавлены некоторые значения перечислений из 2.0 и добавить виды активов и обязательств не сложно. Только скажите какие нужно добавить. И в закрытии месяца дописать...

Я в этой компании работаю меньше месяца, поэтому только готовлю всё для перехода. Тут много разных видов выгрузок и загрузок во внешние программы и фронт-системы, поэтому не всё так просто..

> Т.к. раньше не было массового использования счета 96, то и проводки по временным разницам с него не формировались автоматически.
Смотрите, как сделано в 2.0 и переписывайте.

Д обрый день! Не разобрались ещё в этой теме? Могу помочь. Увидела, что у вас не проставлен кредит 96 сч (ВР) в последней проводке. Именно с временной разницы по 96 счету а не по 20му будет сделана ОНА. Потом при начислении отпуска необходимо сформировать проводки Д 96(ВР)-К 70. И разница будет гасится. Ежемесячно временная разница по 96 счету будет возникать при формировании резерва и гасится, так как отпускные начисляются каждый месяц (в большой компании конечно). остаток ОНА "Оценочные обязательства и резервы"= 20% от остатка 96 сч по ВРке. Но есть ещё один фокус. Если ответите, то обсудим..