НДС 0% по белорусскому поставщику
22.03.2012
09:35
#1
Добрый день!Прошу Вас помочь в оформлении НДС по Беларусь. 12,03,12 есть приход от П****. Входящий НДС 0%. По законодательству мы обязаны начислить и уплатить 18% с исходной суммы. При формировании пп получим проводку
76,5 51
По логике мы начисляем НДС 18% обычным сч-фактурой входящим, но т.к. поступление имеет ставку 0% ндс, то и сч-фактура получается с 0 % НДС. Я попыталась сделать отражение НДС с записью в книгу покупок. Получилась проводка
68,2 76,5. С точки зрения учета все верно, но есть одно но: в зачет я могу взять эту сумму лишь после подписания налоговой инспекцией заявления о уплате косвенных налогов. А это задержка во времени.
В этом случае мне необходима проводка
19,7 76,5 вместо 68,2 76,5 .
Делать эту операцию руками через журнал-операций я не хочу, т.к. потом возникнут проблемы с книгой покупок.
76,5 51
По логике мы начисляем НДС 18% обычным сч-фактурой входящим, но т.к. поступление имеет ставку 0% ндс, то и сч-фактура получается с 0 % НДС. Я попыталась сделать отражение НДС с записью в книгу покупок. Получилась проводка
68,2 76,5. С точки зрения учета все верно, но есть одно но: в зачет я могу взять эту сумму лишь после подписания налоговой инспекцией заявления о уплате косвенных налогов. А это задержка во времени.
В этом случае мне необходима проводка
19,7 76,5 вместо 68,2 76,5 .
Делать эту операцию руками через журнал-операций я не хочу, т.к. потом возникнут проблемы с книгой покупок.
Районный коэффициент на пособие до 3-х леткак правильно провести в 1С 8.2 БП 2.0 (2.0.32.6) возврат излишне полученных отпускных?
Читают тему
(гостей: 1)