Лизинговые платежи

Авто лизинговый (Форд Транзит) у нас на балансе. ПБУ 18 не применяем. Авансовый платеж до поступления авто 235 900,00 (сч-ф не давали). Поступление ОС 1 387 082,20  в БУ, 999 576,27 в НУ (все без НДС). Учли входной НДС (выделен в договоре) 249 674,80 в БУ, 179 923,73 в НУ. Срок договора 36 мес. СПИ 61 месяц НУ=БУ. Амортизация в БУ 16386,50, в НУ 22739,05. Лизинговые платежи первый месяц 42587 в т.ч.НДС 6496,32, последующие месяцы 38774,00 в т.ч. НДС 5914,68 плюс зачет аванса ежемесячно 23590 в т.ч. НДС 3598,47.<br>Все понятно, кроме: как отнести на расходы в 1с 8.2 разницу между лизинговым платежом и амортизацией в НУ.<br>Подскажите!!!

мы ручками

Так как Амортизация в БУ 22739,05, в НУ 16386,50. Лизинговые платежи первый месяц 42587 в т.ч.НДС 6496,32, последующие месяцы 38774,00 в т.ч. НДС 5914,68 плюс зачет аванса ежемесячно 23590 в т.ч. НДС 3598,47.<br> <br>Т.е. в Поступлении ТиУ выбрать Дт 44.01 Кт 76.05 (БУ=0) НУ Дт=39695,71 (42587+23590-3598,47-6496,32-16386,50)<br>Так?