корректировка ошибок сч. 62

вот и славненько, ждем до вашей работы. все равно же дома в рабочей базе исправить ничего не можете.
а хочу я ОСВ по этому контрагенту по субсчетам

У контрагента сч. 62 два договора
Оплата встала на другой договор
 Как скоректировать в программе перенести оплату с одного договора на другой
если сделать корректировку ручным вводом.

Документ "Корректировка долга"

Так же не плохо бы начать с того, что указать номера релизов конфигурации и платформы.

как удалось добиться такого расположения ответа в ветке?

Пока 1С не переведет форум на нормальные "движки", такие чудеса буду проявляться постоянно.

Документ "Корректировка долга" находится как в разделе Покупки так и Прдажи.
Создать новый документ, выбрав вид операции "Проведение взаимозачета"
В шапке документа указать  ***  и Кредитор - Контрагента.
Табличную часть "Взаиморасчеты" заполнить по кнопке "Заполнить"
Появятся все документы. Вы оставляете только Договор №1 (Реализация) и Договор № 2 (Поступление на расчетный счет). Сумма должна быть равной сумме документа "Поступление на р/с"
Внизу документа будет надпись "ВЗАИМОЗАЧЕТ" - правильно. Проводите документы.
Проверяете ОСВ и формируете Акт сверки взаиморасчетов выбрав Правильный договор.

Подскажите как исправить- сумму оплаты с одного контрагента на другой перенести , период в котором сумма разнеслась закрыт.  Корректитруем в текущем периоде.

А вы прям упорная – документ «корректировка долга» все еще не подходит?

"Чукча не читатель, Чукча писатель! ©"