Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Другие решения на платформе "1С:Предприятие 8"]

УПП. НДС налогового агента. Постоплата и начисление в рублях с выплатой в валюте

farsesoft
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.11.2008
Сообщений: 37
Пост №1
 
05.03.2013 00:18

Задача: нерезидент предоставляет услугу, которая начисляется с выручки в рублях, но оплата в валюте, с рублевым договором такой платежки не сделать, так что делаем валютный договор (НДС за НА), поступление услуги в валюте (на копейки разницы при обратном переводе с валюты в рубли закрываем глаза, в конечном итоге все равно рублевая сумма фиксируется в печатном виде, а сумма в валюте для выплаты правильная), получаем на счете 76.НА в сальдо отрицательный дебет (это 1С решила что он активный?) до оплаты... а когда долгожданная оплата происходит 1С радостно пересчитывает рублевый НДС по новому курсу валюты, когда он изначально должен быть зафиксирован в рублях, потому что начисления от выручки в рублях...<br>Может у кого была такая проблема? Что делали? а то уже руки чешутся сделать счет 76.НА активно-пассивным и добавить к договору галочку "не пересчитывать НДС по курсу" и соответственно изменить модуль платежки...<br>видел писали, что 76.НА работал только с авансной оплатой, потом исправили, но что-то не пойму как, как было раньше не видел<br>у нас на самом деле случай еще сложней, с этой самой услуги нерезидента еще и налог на доходы надо удержать и заплатить (а то легкий вывод денег получается), предположительно отдельным поступлением услуги по рублевому договору в рублях и НДС с него после оплаты отдельной счет-фактурой нормально ляжет

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация