БГУ Формирование книги покупок основное средство
26.10.2013
07:44
#1
Раз д-цать пытались оформить в книге покупок НДС на основное средство?
Такие операции были в прошлом году и все получилось?
А в этот раз не получается!
Оформлены документы "Покупка ОС и НМА", "Принятие к учету", естественно - счет-фактура.
При попытке сформировать лист книги покупок - сообщение
"По документу Покупка ОС и НМА №.... сумма НДС, принимаемая к вычету больше, чем можно принять"?
Перерыли вроде бы все - не можем понять, в чем дело!
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Такие операции были в прошлом году и все получилось?
А в этот раз не получается!
Оформлены документы "Покупка ОС и НМА", "Принятие к учету", естественно - счет-фактура.
При попытке сформировать лист книги покупок - сообщение
"По документу Покупка ОС и НМА №.... сумма НДС, принимаемая к вычету больше, чем можно принять"?
Перерыли вроде бы все - не можем понять, в чем дело!
Может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой?
28.10.2013
08:35
#3
Да нет, мы уже выполняли подобные процедуры в прошлом году и все прошло.
Особенность формирования книги покупок в данном случае в том, что покупка по внебюджету (КФО - 2)
По бюджету (4 ) все нормально, а по внебюджету очень редко что-то покупается, и вот с проблемами!
Особенность формирования книги покупок в данном случае в том, что покупка по внебюджету (КФО - 2)
По бюджету (4 ) все нормально, а по внебюджету очень редко что-то покупается, и вот с проблемами!
07.11.2013
20:06
#4
из справки к док-ту Счет-фактура:
При проведении документ формирует проводки по принятию НДС к вычету и регистрируется в книге покупок.
Примечание.
Если при проведении проводки сформированы не будут это означает, что момент вычета НДС еще не наступил. В этом случае принятие НДС к вычету и регистрация в книге покупок будет производиться посредством регламентного документа «Формирование записей книги покупок» в конце месяца или в конце налогового периода. Например, если счет-фактура выписывается при покупке основного средства, то НДС к вычету принят не будет, т.к. момент вычета НДС наступит только после принятия основного средства к учету на счет 101.
Проверьте дату и время проведенного док-та "Принятие к учету ОС" чтобы он был раньше чем док "Формирование записей книги покупок".
(Проверьте в док-те "Принятие к учету ОС" стоит ли галка Ввод в экспл-цию одновременно с принятием к учету).
И потом уже в "Формировании записей...." кнопка Заполнить
Еще посмотрите какой субсчет НДС в док-те "Покупка ОС". Если 210.Р1 тогда см.выше ,если 210.Н1 ,то необходимо создавать док-т"НДС входящий к распределению"
При проведении документ формирует проводки по принятию НДС к вычету и регистрируется в книге покупок.
Примечание.
Если при проведении проводки сформированы не будут это означает, что момент вычета НДС еще не наступил. В этом случае принятие НДС к вычету и регистрация в книге покупок будет производиться посредством регламентного документа «Формирование записей книги покупок» в конце месяца или в конце налогового периода. Например, если счет-фактура выписывается при покупке основного средства, то НДС к вычету принят не будет, т.к. момент вычета НДС наступит только после принятия основного средства к учету на счет 101.
Проверьте дату и время проведенного док-та "Принятие к учету ОС" чтобы он был раньше чем док "Формирование записей книги покупок".
(Проверьте в док-те "Принятие к учету ОС" стоит ли галка Ввод в экспл-цию одновременно с принятием к учету).
И потом уже в "Формировании записей...." кнопка Заполнить
Еще посмотрите какой субсчет НДС в док-те "Покупка ОС". Если 210.Р1 тогда см.выше ,если 210.Н1 ,то необходимо создавать док-т"НДС входящий к распределению"
08.11.2013
10:29
#5
Да, само собой, принятие к учету проведено и проведено раньше, чем формирование книги...
Долго билась, так и нет ясности полной, хотя документ провели.
Прежде всего, прочистила все регистры от информации о поступлении и принятии этого ОС.
Заполнила снова все необходимые документы (поступление, счет-фактуру, принятие, обязательство).
На это ОС предполагается групповой учет - 3 шт.
В принятии к учету сумму налога, которая там установилась автоматически, поделила на 3 (т.е. указала за 1 штуку). и после некоторых мучений все провелось.
Долго билась, так и нет ясности полной, хотя документ провели.
Прежде всего, прочистила все регистры от информации о поступлении и принятии этого ОС.
Заполнила снова все необходимые документы (поступление, счет-фактуру, принятие, обязательство).
На это ОС предполагается групповой учет - 3 шт.
В принятии к учету сумму налога, которая там установилась автоматически, поделила на 3 (т.е. указала за 1 штуку). и после некоторых мучений все провелось.
Читают тему
(гостей: 1)