Возмещаемые расходы по договору транспортной экспедиции

Добрый день!
1С 8.3.
Мы являемся Экспедитором. Часть услуг перевыставляем на Клиента, как возмещаемые расходы. Подскажите,
пожалуйста, возможно ли через документ "Реализация товаров и услуг", не используя "Отчет комитенту" перевыставить
расходы на Клиента (не наша выручка, а возмещаемые), чтобы в счет-фактуре  в графе Продавец можно было бы
указать непосредственного Исполнителя и чтобы эта счет-фактура попала в журнал выставленных с/ф?

OPIUM, Вы меня простите - но по-моему Вы хотите всех запутать. И себя в том числе.
Вы выполняете работу для Клиента, при этом часть работы выполняется ещё кем-то?
Вы выполняете работу для Клиента, при этом в стоимость работ включается ещё что-то?
Термин "Возмещение" не подразумевает "Реализацию", т.е. никаких счет-фактур. И связан он с тем, что Клиент использует Вашу собственность по своему усмотрению с Вашего согласия. Например, Ваш телефон для междугородних разговоров. Сумма расходов при этом определяется волей Клиента, и не является вашими расходами, направленными на извлечение прибыли. В этом случае Вы выставляете счет на возмещение услуг, накладную на приход услуг делите на 2 части - свою и возмещаемую, возмещаемую помещаете на 76 счет, по получении денег от Клиента 76 счет закрывается. Расшифровку расходов, на основании которой проведено разделение и копию с/фактуры от Поставщика услуг передаете Клиенту. Никаких своих счетов-фактур Вы не выставляете.
Если же для выполнения хотелок Клиента Вы производите дополнительные расходы (через поставщиков или нанимаете субподрядчика), то извините - никакого возмещения. Понесенные расходы Вы должны включить в себестоимость, а Клиенту выставить реализацию и счет-фактуру на полную сумму работ, включая дополнительные затраты. Если договором не предусмотрены дополнительные затраты, нужно оформлять дополнительное соглашение на текущую работу.

OPIUM, добавлю к ответу Игоря. Копии документов, полученные от Исполнителя, отправьте Клиенту в качестве подтверждения ваших расходов. Нельзя выставить с\ф не "от себя".

Рисовод пишет: так если мы поставили на 76  то у нас нет расходов.
И какими документами  у клиента должны подтвердиться уже его расходы ?

Tanya, нет, я предполагал, что Экспедитор поставит эти расходы (от Исполнителя) в свои затраты по данной услуге (аг.схему вопрошающий сразу исключил). А если на 76 счет, то как агент. Похожие ситуации возникают при перевыставлении "коммуналки" арендодателем арендатору. В этом случае арендодатель должен быть посредником (агентом) между, например, электроснабжающей организацией и арендатором. Но, даже в этом случае, арендодатель выставляет арендатору счета от своего имени.

Рисовод,
Никакого агентского договора нет
У нас сейчас заключили договор (не аренда) где включили пункт- что заказчик возмещает нам определенные расходы. Это происходит внутри нашего холдинга, так что меня интересует как клиент так и "посредник". Сейчас "бухгалтер-посредник" в документе ПТиУ поставила на 76 счет всю сумму (включая НДС), т е  НДС не предъявила. Копии входящих отдала клиенту. И выписала с/ф от имени поставщика услуг, соответственно не включив эту с/ф в книгу продаж.

И просят меня автоматизировать выписывание таких с/ф.

Tanya, не совсем понял вашу схему. А Поставщик услуг выписал с\ф на ваше имя? Вы зарегистрировали его у себя только в журнале. И на основании этого с\ф (пере)выставили его вашему Заказчику от имени Поставщика (тоже только с регистрацией в журнале)? И при этом вы не агент?

Рисовод,
Ты  понял нашу схему, Я, когда бухгалтера все это озвучили , ответила - это же агентский договор. Мне говорят  - нет, так как нет никакого дополнительного вознаграждения посреднику,
Т е проводки
Дт 76 Кт 60 (посредник принял услугу) - 1000 руб
Дт 51 Кт 76 (клиент возместил) -1000 руб.
Ни расходов, ни доходов, ни НДС как к возмещение, так и к начислению у посредника нет.

Расходы и возмещение НДС уже у клиента.

Tanya, выставлять с\ф не от себя можно только в случае налогового агента (это не посреднический договор). Боюсь, что и ваш Заказчик не сможет возместить НДС по перевыставленному вами с\ф, т.к. у него не оформлено никаких "отношений" с Поставщиком (которого вы указали в качестве продавца). Мало того, у налоговой возникнуть могут подозрения, что ваш Поставщик услуг - фиктивная "прокладка" для не законного возмещения НДС.

Если вы составляете с\ф, то:
в) в строке 2 - полное или сокращенное наименование продавца - юридического лица в соответствии с учредительными документами, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя.
При составлении счетов-фактур налоговыми агентами, предусмотренными пунктами 2 и 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указывается полное или сокращенное наименование продавца (согласно договору с налоговым агентом), за которого налоговый агент исполняет обязанность по уплате налога.


Если вас не устраивает аг.вознаграждение, то "приходуйте" эти услуги на себя и включайте в себестоимость, которую и "возместит" подрядчик. Правомерность возмещения НДС при перевыставлении услуг обсуждается в случае, если вы перевыставите с\ф по ним от своего имени, а вот от имени  поставщика не встречал.

Рисовод,
Спасибо за внимание.
Я не понимаю экономического смысла такого условия в договоре. Хотя, если судить по вопросу, мы не уникальны.
К тому же на подходе 2015 с новой декларацией.