№ сч/фактуры в книге продаж

Знатоки ! Кто-нибудь  знает , почему № сч/фактуры в книге продаж печатается несколько странно ?
Например , сч/фактура с номером в печатном  документе /УПД  №  1001-009 в книгу продаж попадает как 9
?

Валентинка79, потому что конфигурация считает 1001 как префикс и отсекает лидирующие нули во второй части номера.

Prikum, Вот именно. Конфигурация считает неправильно и притом по-разному воспринимает префикс  в разных ситуациях . Почему-то  при выводе на печать сч./фактуры ( а это документ , который мы отдаем клиенту ) она считает по-другому и там префикс она распознает правильно  .
Получается , что у клиента и в книге продаж разные номера сч/фактур .Что же получится , когда с этого года  мы будем отправлять книгу продаж в налоговую , и номера сч/фактур не будут соответствовать действительности ?

Уточняю : префикс базы : ЗАО
В базе № сч/фактуры ЗАО1001-009 , при печати  № сч/фактуры 1001-009 ( что считаю правильным ) , в книге продаж просто 9. И как быть с этим ?

Валентинка79 пишет: посмотреть как формируется номер на печать в типовой конфигурации, если нужно что то другое, то или связаться с разработчиками и просить их изменить или пригласить специалиста, чтобы он поменял алгоритм.

Prikum,  у меня типовая конфигурация , мне ничего менять не надо . Как выдается документ на печать , тот же номер должен быть и в книге продаж . Так было всегда . Не знаю , не отследила , когда произошел такой косяк , в какой конфигурации . Думала , Вы мне подскажете ...

Валентинка79, так я Вам и подсказываю, но если мои варианты Вам не подходят, то всегда можно узнать что говорит разработчик, обратившись по адресу : hline@1c.ru

Prikum,  Позвонили на горячую линию . "Девочка"  сказала , что , да , так и  реализовано  и посоветовала обсудить этот вопрос с налоговой инспекцией .. Написали на горячую линию о том , что в книге продаж печатается усеченный № счет- фактуры  . Ждем ответа .

Помогите, уважаемые форумчане. Купили за наличку ТМЦ. в кассовом чеке указан НДС, но сф не дают. Составляю авансовый отчет. беру себе на затраты стоимость за вычетом НДС. Меня поправляет руководство, что на затраты должны брать всю сумму.Ведь мы уменьшаем  налогооблагаемую и при проверке у нас эту сумму подкорректируют и налог на прибыль увеличат. базу Как быть?

arkonpro, "Составляю авансовый отчет. беру себе на затраты стоимость за вычетом НДС." - но ты же заплатил полную сумму? Как у тебя АО сойдется?