Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. ИФНС прислали требование: необходимо дать пояснения "строка 130 больше суммы налога, подлежащей восстановлению в соответствии с пп3 п3 ст 170 "строка 090". По Декларации в строке 090 стоит сумма 16758, в строке 130 тоже 16758. Т.е., строка 130 не больше строки 090. Суммы оказались там вот как:
24.03 Мы делали предоплату поставщику в размере 109858 (НДС 16758), Строка 090
26.03. Поставщик отгрузил на 116920,30 (НДС 17835,30), строка 120, а строка 090 перешла на строку 130.
27.03 Мы доплатили 7062,30 (НДС 1077,30).
Какое дать пояснение ИФНС я даже не представляю, т.к. сумма не больше и не меньше даже...
Помогите, пожалуйста! Спасибо!
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Курьезы и нетрадиционные пути решения проблем
Как сделать так, чтобы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401?
Стрекоза82
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.01.2014
Сообщений: 2
Сообщений: 2
Пост №1 10.07.2015 10:07
Читают тему:
1 гостейМероприятия
|
10 декабря 2024 года — Практическая конференция «День Документооборота» |
1C:Лекторий: 26 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция об учете НДФЛ и заполнении расчета 6-НДФЛ в программе 1С:ЗУП 8 ред.3 1C:Лекторий: 28 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о разрешительном режиме при продаже маркированного товара, новом порядке работы |