Заполнение строк 090 и 130 декларации по НДС
10.07.2015
10:07
#1
Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. ИФНС прислали требование: необходимо дать пояснения "строка 130 больше суммы налога, подлежащей восстановлению в соответствии с пп3 п3 ст 170 "строка 090". По Декларации в строке 090 стоит сумма 16758, в строке 130 тоже 16758. Т.е., строка 130 не больше строки 090. Суммы оказались там вот как:
24.03 Мы делали предоплату поставщику в размере 109858 (НДС 16758), Строка 090
26.03. Поставщик отгрузил на 116920,30 (НДС 17835,30), строка 120, а строка 090 перешла на строку 130.
27.03 Мы доплатили 7062,30 (НДС 1077,30).
Какое дать пояснение ИФНС я даже не представляю, т.к. сумма не больше и не меньше даже...
Помогите, пожалуйста! Спасибо!
24.03 Мы делали предоплату поставщику в размере 109858 (НДС 16758), Строка 090
26.03. Поставщик отгрузил на 116920,30 (НДС 17835,30), строка 120, а строка 090 перешла на строку 130.
27.03 Мы доплатили 7062,30 (НДС 1077,30).
Какое дать пояснение ИФНС я даже не представляю, т.к. сумма не больше и не меньше даже...
Помогите, пожалуйста! Спасибо!
Курьезы и нетрадиционные пути решения проблемКак сделать так, чтобы сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401?
Читают тему
(гостей: 1)