Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

1С:ЗиУП 2.5 (2.5.99) и Отчет Форма 6-НДФЛ

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №11
 
03.02.2016 12:09
Ответ на пост №10

impuls,
Сейчас пришел ответ из 1с
"ответ отдела разработки:
Здесь все зависит от учетной политики регистрации удержанного налога:
- если используется вариант "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный", тогда надо перепроводить документы по начислению отпусков и больничных
- если же этот вариант не используется, т.е. налог регистрируется при выплате, надо будет перепровести документы по выплате отпускных и больничных
Обновление ИБ нам показалось ошибоемкой и опасной процедурой, поэтому и не было выполнено.


Авансы здесь ни при чем, так кк движений по НДФЛ они не делают."

По авансам буду высылать им дополнительно. У меня программа заполняет неправильно.

impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №12
 
03.02.2016 12:20

А мне пришлось перепровести все документы выплаты за всё время, иначе почему-то именно в январе начали подтягиваться к удержанию какие-то непонятные минусовые налоги за прошлые 2010-2013 годы. Теперь доходы 2015 года при выплате в январе в 6-НДФЛ появились верные, как и в разделе 2, так и в 1, но мне непонятно, должны ли в отчете они учитываться, ведь в разделе 1 они должны быть нарастающим итогам за налоговый период, а не за прошедший налоговый период.

Jesslina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.01.2009
Сообщений: 666
Пост №13
 
04.02.2016 08:09

Tanya пишет:

Цитата

Авансы здесь ни при чем, так кк движений по НДФЛ они не делают."
вранье, специально смотрела движения документа выплата. После начисления зп и полностью выплаченных остаток зп, и перепроведения - в 6-НДФЛ по-прежнему идет ндфл удержанный с суммы авансов 20.01.2016 поголовно, хотя год закрыт идеально.

на другой базе у меня вообще интересно - в 6-НДФЛ упорно не заполнил сумму дохода по разделу 2, остальное все есть. Просто 2 страницы пустых ячеек.

в обеих база по учетной политике галка "принимать ндфл иссч и удерж равными" не стоит, и не стоял

impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №14
 
04.02.2016 08:28

Jesslina пишет:

Цитата

После начисления зп и полностью выплаченных остаток зп, и перепроведения - в 6-НДФЛ по-прежнему идет ндфл удержанный с суммы авансов 20.01.2016 поголовно, хотя год закрыт идеально.

на другой базе у меня вообще интересно - в 6-НДФЛ упорно не заполнил сумму дохода по разделу 2, остальное все есть. Просто 2 страницы пустых ячеек.
Попробуйте сделать групповое перепроведение документов выплаты при непроведённых начислениях января. Может, выплата аванса была сформирована раньше документа выплаты за прошлый период. Посмотрите анализом налогов, за какой период удержание в документе аванса.

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8412
Пост №15
 
04.02.2016 09:28

Цитата
Цитата

Авансы здесь ни при чем, так кк движений по НДФЛ они не делают."
Цитата
вранье, специально смотрела движения документа выплата.
Так это ответ из тех поддержки. Попробуйте задать этот вопрос им.
.

Romance
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 86
Пост №16
 
04.02.2016 18:20

Возвращаясь к начальному вопросу - как все-таки быть с учетной политикой по НДФЛ? Я имею в виду тех, кто до 2016 года работал с флажком "при начислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Пытаюсь понять, можно ли оставить флажок или лучше не рисковать?

Павел
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.01.2015
Сообщений: 9
Пост №17
 
10.02.2016 16:00

Путем практического теста выявил следующее правило автоматического заполнения полей раздела №2:

"Поле 100 (Дата фактического получения дохода)" соответствует реквизиту документа "Дата получения дохода".
" Поле 110 (Дата удержания налога)" соответствует реквизиту документа "Дата выплаты дохода".
" Поле 120 (срок перечисления налога)" соответствует реквизиту "Срок перечисления" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".
" Поле 130 (сумма фактически полученного налога)" соответствует реквизиту "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".

Примечание: реквизиты "Дата получения дохода" и "Дата выплаты дохода" есть во всех документах начислений з/п.

Т.к. эти изменения вносились в программу в конце января, то все январские документы начисления нужно повторно провести, что бы они заполнили значения реквизитов "Срок перечисления" и "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".

Если это не сделать, то Поле 130 вообще не заполняется, а в полях 110 и 120 не верные значения.

Выше сказанное относится к упрощенной схеме учета НДФЛ.

Ответили: пост №18
Romance
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.04.2012
Сообщений: 86
Пост №18
 
10.02.2016 19:13
Ответ на пост №17

Павел,
а вы не проверяли, как при упрощенном учете НДФЛ, происходит учет НДФЛ при увольнении. При выплате зарплаты уволенному в середине января сотруднику, документ выписка делает движения по удержанному НДФЛ и получается двойное удержание. Непонятно, почему так происходит, ведь при упрощенном учете НДФЛ, движения по удержанному налогу не должны проводится документами по выплате.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация