1С:ЗиУП 2.5 (2.5.99) и Отчет Форма 6-НДФЛ

impuls,
Сейчас пришел ответ из 1с
"ответ отдела разработки:
Здесь все зависит от учетной политики регистрации удержанного налога:
- если используется вариант "При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный", тогда надо перепроводить документы по начислению отпусков и больничных
- если же этот вариант не используется, т.е. налог регистрируется при выплате, надо будет перепровести документы по выплате отпускных и больничных
Обновление ИБ нам показалось ошибоемкой и опасной процедурой, поэтому и не было выполнено.


Авансы здесь ни при чем, так кк движений по НДФЛ они не делают."

По авансам буду высылать им дополнительно. У меня программа заполняет неправильно.

А мне пришлось перепровести все документы выплаты за всё время, иначе почему-то именно в январе начали подтягиваться к удержанию какие-то непонятные минусовые налоги за прошлые 2010-2013 годы. Теперь доходы 2015 года при выплате в январе в 6-НДФЛ появились верные, как и в разделе 2, так и в 1, но мне непонятно, должны ли в отчете они учитываться, ведь в разделе 1 они должны быть нарастающим итогам за налоговый период, а не за прошедший налоговый период.

Tanya пишет:

вранье, специально смотрела движения документа выплата. После начисления зп и полностью выплаченных остаток зп, и перепроведения - в 6-НДФЛ по-прежнему идет ндфл удержанный с суммы авансов 20.01.2016 поголовно, хотя год закрыт идеально.

на другой базе у меня вообще интересно - в 6-НДФЛ упорно не заполнил сумму дохода по разделу 2, остальное все есть. Просто 2 страницы пустых ячеек.

в обеих база по учетной политике галка "принимать ндфл иссч и удерж равными" не стоит, и не стоял

Jesslina пишет:

Попробуйте сделать групповое перепроведение документов выплаты при непроведённых начислениях января. Может, выплата аванса была сформирована раньше документа выплаты за прошлый период. Посмотрите анализом налогов, за какой период удержание в документе аванса.

Так это ответ из тех поддержки. Попробуйте задать этот вопрос им.
.

Возвращаясь к начальному вопросу - как все-таки быть с учетной политикой по НДФЛ? Я имею в виду тех, кто до 2016 года работал с флажком "при начислении НДФЛ принимать исчисленный как удержанный". Пытаюсь понять, можно ли оставить флажок или лучше не рисковать?

Путем практического теста выявил следующее правило автоматического заполнения полей раздела №2:

"Поле 100 (Дата фактического получения дохода)" соответствует реквизиту документа "Дата получения дохода".
" Поле 110 (Дата удержания налога)" соответствует реквизиту документа "Дата выплаты дохода".
" Поле 120 (срок перечисления налога)" соответствует реквизиту "Срок перечисления" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".
" Поле 130 (сумма фактически полученного налога)" соответствует реквизиту "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".

Примечание: реквизиты "Дата получения дохода" и "Дата выплаты дохода" есть во всех документах начислений з/п.

Т.к. эти изменения вносились в программу в конце января, то все январские документы начисления нужно повторно провести, что бы они заполнили значения реквизитов "Срок перечисления" и "Сумма выплаченного дохода" регистра "НДФЛ расчеты с бюджетом".

Если это не сделать, то Поле 130 вообще не заполняется, а в полях 110 и 120 не верные значения.

Выше сказанное относится к упрощенной схеме учета НДФЛ.

Павел,
а вы не проверяли, как при упрощенном учете НДФЛ, происходит учет НДФЛ при увольнении. При выплате зарплаты уволенному в середине января сотруднику, документ выписка делает движения по удержанному НДФЛ и получается двойное удержание. Непонятно, почему так происходит, ведь при упрощенном учете НДФЛ, движения по удержанному налогу не должны проводится документами по выплате.