Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

ЗУП 2.5. Учет НДФЛ по дням

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №11
 
05.05.2016 11:42
Ответ на пост №8

Петров-В,
Если вы в марте начислили больничные и отпускные, которые будут выплачены в апреле (например с зарплатой, или отдельно - не играет роли), то суммы дохода этих отпускных и больничных - не отображаются в Разделе 1 строка 020. И также суммы НДФЛ с этих отпусков и больничных не отображаются в строке 040 Раздела 1. Говорят - так правильно...

Может это как раз ваша ситуация?

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №12
 
05.05.2016 18:05

user_1c пишет

Цитата
Если вы в марте начислили больничные и отпускные, которые будут выплачены в апреле (например с зарплатой, или отдельно - не играет роли), то суммы дохода этих отпускных и больничных - не отображаются в Разделе 1
Спасибо за ответ, но это не совсем моя ситуация.
Мне не понятно, как удержать НДФЛ с аванса, если нет выплаты зарплаты за вторую половину месяца.
Например, выплачен аванс за первую половину, а потом сотрудник заболел и за всю вторую половину месяца провели неявки.
Или начислили и выплатили отпускные с 10-го числа до конца месяца, потом начислили и выплатили аванс за первую половину месяца.
НДФЛ с аванса не удерживается ни при выплате аванса ни в зарплату.

Ответили: пост №13
uinny
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.01.2008
Сообщений: 4814
Пост №13
 
10.05.2016 18:45
Ответ на пост №12

Петров-В, если я правильно поняла вашу задачу, единственный выход для вас - не начислять аванс за первую половину месяца. Т.е. не делать документ "Начисление зп". А только "Зарплата к выплате". Тогда в конце месяца будет рассчитываться зп и ндфл.

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №14
 
10.05.2016 23:31

uinny пишет:

Цитата
если я правильно поняла вашу задачу, единственный выход для вас - не начислять аванс за первую половину месяца. Т.е. не делать документ "Начисление зп". А только "Зарплата к выплате". Тогда в конце месяца будет рассчитываться зп и ндфл.
Нет, задача в другом.
В конце месяца рассчитывается ЗП и НДФЛ, но не удерживается НДФЛ, потому что нет выплаты.
Еще раз...
Допустим не начисляем аванс за первую половину месяца, не делаем документ Начисление ЗП, а просто считаем на калькуляторе сумму, например 8700 р. и выплачиваем.
В конце месяца делаем документ Начисление ЗП и получается начислено 10000 р. и НДФЛ 1300 р.
Т.е. к выплате =0 р. и когда выплачиваем ЗП всем сотрудникам, этот сотрудник не подбирается в документ "Зарплата к выплате", НДФЛ по нему не удерживается, хотя должен. Как удержать и каким числом?

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №15
 
11.05.2016 09:23

Петров-В пишет:

Цитата
этот сотрудник не подбирается в документ "Зарплата к выплате", НДФЛ по нему не удерживается, хотя должен.
Должен ? А на основании чего ?

user_1c
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.02.2008
Сообщений: 444
Пост №16
 
11.05.2016 09:31
Ответ на пост №1

Петров-В, еще ни разу нигде не встретила решения вашей проблемы: как удержать НДФЛ, если сотруднику вся сумма была выплачена авансом и сумм "наруки" нет.

Петров-В
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.01.2011
Сообщений: 479
Пост №17
 
11.05.2016 13:09

user_1c пишет:

Цитата
еще ни разу нигде не встретила решения вашей проблемы: как удержать НДФЛ, если сотруднику вся сумма была выплачена авансом и сумм "наруки" нет.
Решение проблемы очень простое: перепроведение выплаты аванса после начисления и выплаты зп за месяц.
Но опять повторюсь: для правильного заполнения отчета 6-НДФЛ сейчас закрыто перепроведение выплат. Второй вопрос: какой датой должен быть удержан НДФЛ у таких сотрудников для правильного заполнения 6-НДФЛ?

Ответили: пост №18
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22326
Пост №18
 
11.05.2016 13:14
Ответ на пост №17

Петров-В, концом месяца, за который был аванс. Если они не уволены. Если уволены - датой увольнения. Это предполагая, что код НДФЛ у этих выплат 2000

Tanya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №19
 
11.05.2016 13:18

Тэра пишет:

Цитата

концом месяца, за который был аванс.
На основании чего ?

Ответили: пост №20
Тэра
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22326
Пост №20
 
11.05.2016 13:22
Ответ на пост №19

Tanya, доход то был получен. То, что было авансом в середине месяца, после начисления зп стало зарплатой. Если не согласна, предложи свой вариант

Ответили: пост №21
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги