Как правильно оформить авансовый отчет, если наличные были выданы подотчетному лицу для выплаты зарплаты работнику

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как занести авансовый в 1с 8.3(или где мануалы покурить), если наличные были выданы ген. директору под отчет для выплаты зарплаты сотруднику. Есть платежная ведомость, по которой деньги были получены сотрудником.

Это не "под отчет".
Зачем всё усложнять?
Делаете расходный кассовый ордер "Выплата з/пл", а к нему потом приложите платежную ведомость и в основании и приложении РКО укажите "платежная ведомость №...от...". Если уж очень хотите выдать директору, его фио и укажите в РКО. Он и распишется в получении по РКО.

knigina, ну вот так вот всё усложнили. Сейчас в программу заношу, матерюсь, т.к. информации не могу найти. Говорят, что на семерке так делали, а как делать в 8, *** знает.
Получается, что без РКО никак не выйдет?

РКО для кассы нужен, чтоб кассовую книгу заполнить. Для кассы только два документа предусмотрены - ПКО и РКО. Не пойму, в чем проблема у Вас.

Зарплата наличными из кассы организации выплачивается так .
1. Бухгалтер оформляет расчетно-платежную (форма N Т-49) или платежную (форма N Т-53) ведомость. Она действует в течение срока, определенного руководителем организации, но не более пяти рабочих дней, включая день получения наличных в банке. Ведомость должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером организации.
2. Кассир (при его отсутствии - руководитель организации) выдает деньги работникам . В получении денег работники расписываются в ведомости. Суммы, выданные работникам, не отражаются в кассовой книге до истечения срока, на который оформлена ведомость.
3. По окончании последнего дня срока, на который оформлена ведомость, кассир напротив Ф.И.О. работников, не получивших деньги, делает запись "Депонировано". После этого кассир подписывает ведомость и передает для сверки в бухгалтерию. Для учета депонированных сумм может быть составлен их реестр.
4. Бухгалтер подписывает ведомость и оформляет расходный кассовый ордер (РКО) по форме N КО-2 на всю сумму денег, выданных работникам. РКО подписывает главный бухгалтер организации (либо иное лицо, уполномоченное на подписание кассовых документов приказом или доверенностью, выданной руководителем организации) . Номер и дату РКО надо проставить на последней странице расчетно-платежной или платежной ведомости.
5. Кассир на основании РКО вносит запись о выданных наличных деньгах в кассовую книгу (форма N КО-4) .

knigina, так, тут получилось так, что руководитель свои деньги выдал работнику, а потом хочет себе с расчетного счета вернуть на карту. Говорит, что ранее так делали.

Ну, и неправильно делали. Но в вопросе Вы писали, что НАЛИЧНЫЕ выданы были директору, теперь выясняется, что не выданы, и не наличные.
А если с другой стороны посмотреть?
З/пл выдана из кассы наличными. Так? Денег в кассе не было, директор отдал свои. Так? Раньше в таком случае я оформляла договорчик займа. По договору займа денежки поступали в кассу и выдавалась з/пл. Теперь нужно отдать займ директору. Он хочет на карту. Заранее оговорите этот момент в договоре займа. Не очень красиво на мой взгляд, что берем займ наличными, а отдаем безналом. С другой стороны, почему нет? Кстати, такой подход к ситуации соответствует фактическому состоянию дел. А выдавать "подотчет на выплату з/пл", это нонсенс. Где это видано, чтоб платежную ведомость на выплату з/пл прикладывали в качестве документа к авансовому отчету? Не грамотно это.

Aurelia пишет:

Aurelia, Сделайте по приходному ордеру возврат подотчетной суммы в кассу от директора и выдайте по ведомости сотруднику той же датой.