БП 3 Счет-фактуры на аванс

В качестве попытки решить проблему, восстановите последовательность документов групповым перепроведением, а после ещё раз проверьте наличие аванса и возможность сформировать счет-фактуру на аванс.
В данной ситуации я бы посмотрела подробнейшую оборотно-сальдовую по 62 с расшифровкой по суб счетам, с детализацией по дням (за месяц), договорам и отбором по конкретному контрагенту. Давайте посмотрим?

Буквально недавно была такая ситуация.
И документы перепроводили и настройки проверяли. Бестолку.
В результате я сделала вывод, что наверно, программа видит, что идут исправления в 3 квартале 2016 года, и надо делать исправления через дополнительный лист декларации. А для этого надо отразить НДС через документ Отражение начисления НДС, потому что там можно поставить галочку "Запись доп.лист за такой-то период".

ОльгаН пишет: