Не перенесён убыток прошлого года

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №11

01.03.2017 15:36

Ответ на пост №10

Х_Светлана, кто сказал, что надо руками делать проводку Дт 09 Кт 84?

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №12

01.03.2017 15:47

Калинина Елена, фирма 1С пишет:

Цитата
Х_Светлана , кто сказал, что надо руками делать проводку Дт 09 Кт 84?

Уж точно не я, программа формирует их автоматически, за что ей огромное спасибо. А вот удалить проводку и соответствующий ей реестр придётся руками, если будет принято решение не признавать отложенный актив.

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №13

01.03.2017 16:14

Х_Светлана, можете показать скриншот, где программа делает такую проводку?
Вы можете принять решение не погашать убытки прошлых лет, но, если применяете ПБУ 18/02, на каком основании вы отказываетесь от признания ОНА?

Ответили: пост №14

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №14

01.03.2017 16:17

Ответ на пост №13

Калинина Елена, фирма 1С пишет:

Цитата
Х_Светлана, можете показать скриншот, где программа делает такую проводку? Вы можете принять решение не погашать убытки прошлых лет, но, если применяете ПБУ 18/02, на каком основании вы отказываетесь от признания ОНА?

У меня прибыль. На основании того, например, что компания на грани банкротства.

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №15

01.03.2017 17:03

Х_Светлана, программа автоматически делает проводку Дебет 09 Кредит 68.04.2.
И не стоит ее трогать. Предлагается просто перебросить субконто по счету 09 с "Убытка текущего периода" на "Расходы будущих периодов".
Такая манипуляция никак на отчетность не повлияет

Ответили: пост №18

ОльгаН

читатель

офлайн

Дата регистрации: 18.02.2009
Сообщений: 994

Пост №16

01.03.2017 17:07

А у меня вопрос по времени Операции.
Закрытие месяца, и соответственно проводка, происходит в 23:59:59.
Теперь мне надо сделать Операцию вручную по 09 и 97 счету, как в инструкции написано.
Какое время мне поставить? Тоже 23:59:59?

Ответили: пост №17 , пост №20

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №17

01.03.2017 17:15

Ответ на пост №16

ОльгаН, время неважно. Сначала отменить реформацию, потом проводки, потом реформацию, но без перепроведения остальных рег. операций

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №18

01.03.2017 17:18

Ответ на пост №15

Калинина Елена, фирма 1С пишет:

Цитата
Х_Светлана , программа автоматически делает проводку Дебет 09 Кредит 68.04.2. И не стоит ее трогать. Предлагается просто перебросить субконто по счету 09 с "Убытка текущего периода" на "Расходы будущих периодов". Такая манипуляция никак на отчетность не повлияет

Цитата

                                     Х_Светлана , программа автоматически делает проводку Дебет 09 Кредит 68.04.2.
И не стоит ее трогать. Предлагается просто перебросить субконто по счету 09 с "Убытка текущего периода" на "Расходы будущих периодов".
Такая манипуляция никак на отчетность не повлияет

Да, правильно, Дт 09 Кт 68. С Дт09 Кт84 - это я перепутала. Но ОНА при банкротстве всё равно не должен отражается в отчётности, т.к. это приведет к её не достоверности.

Ответили: пост №19

Калинина Елена, фирма 1С

сотрудник 1С

офлайн

Дата регистрации: 08.08.2013
Сообщений: 491

Пост №19

01.03.2017 17:29

Ответ на пост №18

Х_Светлана, ну тогда можно списать ОНА проводкой Дебет 99 кредит 09

Х_Светлана

читатель

офлайн

Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230

Пост №20

01.03.2017 17:31

Ответ на пост №16

ОльгаН, у Вас получилось? Я решила попробовать в Демо-базе: без перепроведения программа не позволяет провести реформацию.

Ответили: пост №21

Читают тему:

Мероприятия