Оплата за подрядчика

Генподрядчик (в счет аванса) оплатил за подрядчика поставщику материалов. Как отразить в программе 1С 8.3 у подрядчика эту операцию, чтобы автоматом сделать счет фактуру на аванс?

Озвучьте наименование конфигурации и её версию

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)

　
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.27)

NNR, если Вы документ корректировка долга сделали, то на нём есть кнопка "Создать на основании" - по ней счет-фактура формируется.

Надо вначале этот долг - генподрядчика перед подрядчиком - создать, т.е. начислить аванс.
После этого, в соответствии со шпаргалкой:

• Оплата третьему лицу по просьбе поставщика
  https://its.1c.ru/db/hoosn#content:226:1cbuh8-3
  

Подскажите пожалуйста, как надо начислить аванс генподрядчика перед подрядчиком.

NNR, Дт 60 Поставщик Кт 62.02 Генподрядчик: Погашена задолженность перед поставщиком, учтён аванс от генподрядчика. В документе "Корректировка долга" можно выбирать "Перенос задолженности", "Зачет задолженности", "Прочие корректировки" - без разницы, главное проводки проверить, чтобы сформировались правильно.

То есть сначала мне надо сделать бух.справку Д-т 6002 К-т 6202, а потом делать корректировку?

NNR, нет бух. справка не нужна, проводку сформирует документ "Корректировка долга". Её можно проверить, нажав кнопку ДтКт.

Я сделала корректировку долга - прочие корректировки - *** ( наш генподрядчик) - кредитор (наш поставщик) -движение документа Д-т 6002 (поставщик) К-т 6202 (генподрядчик.). Вроде все правильно. Нажимаю кнопку - создать на основании счет-фактуру выданную- "нет данных для счет-фактуры на аванс". Хотя по оборотке у генпорядчика сальдо по 6202.