ЗУП 3.1 НДФЛ премия дата дохода неверно

Новая тема
Показывать по сообщений
Ответ на пост №4
Кристина, Кристина пишет:
Цитата

                              
                                     Сергей Голубев , Категория дохода - Оплата труда
                                                            ­      
Кристина, а как вам удалось к коду 2002 поставить категорию "Оплата труда"?
Ответили: пост #14
Ответ на пост №9
Кристина, сначала отмените проведение выплаты, затем проверьте, чтобы в документах начисления премии стояла категория НДФЛ Оплата труда. Перепроведите их и обновите налог в документах выплаты, в налоговых записях должна стоять та же категория, а дата получения дохода должна быть 31.01.2018. Проведите и проверьте.
Ответ на пост №10
joper, вычет программа даёт не на оклад и премия, а на месяцы, на которые приходятся даты получения дохода. Если премия по коду 2002, то учитывается по дате выплаты, т.е. в следующем месяце, вот программа и даёт вычет на премию сразу за 2 месяца, а при начислении зарплаты может вычеты пересчитать.
Ответ на пост №11
Svetlana_E, в коде дохода 2002 поставила галочку "Соответствует оплате труда".
Кристина пишет:
Цитата

                              
                                     Добрый день. С 01.01.2018 перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.4.161. Начисляем ежемесячную премию процентом от оклада. Код дохода премии 2002, поставили галочку Соответствует оплате труда. При начислении зарплаты НДФЛ с оклада и премии ставится на конец месяца, 31.01.2018. А при выплате зарплаты за месяц, НДФЛ с премии встает на дату выплаты дохода - 09.02.2018. Помогите разобраться, почему НДФЛ с премии не встает вместе с зарплатой на 31.01.2018?
                                                            ­      
Спасибо всем огромное! С данным видом премии разобралась в Назначении и порядке расчета поставила Премия и все заработало!!!
Но теперь разовая премия фиксированной суммой, вводится разовым начислением, в категории дохода НДФЛ стоит Оплата труда, в Назначении и порядке расчета - Премия, при выплате НДФЛ встает по дате выплаты  :|
Кристина пишет:
Цитата

                              
                                     Svetlana_E , в коде дохода 2002 поставила галочку "Соответствует оплате труда".
                                                            ­      

Кристина
, галочку поставила, код перевыбрала, но выбор для категории дохода остается прежним "Прочие доходы..."
Что-то еще надо сделать?
Ответили: пост #17
Ответ на пост №16
Svetlana_E, попробуйте в Назначение начисления поставить Премия.
Кристина Ш. пишет:
Цитата

      
      
Кристина пишет:
Цитата


Добрый день. С 01.01.2018 перешли с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1.4.161. Начисляем ежемесячную премию процентом от оклада. Код дохода премии 2002, поставили галочку Соответствует оплате труда. При начислении зарплаты НДФЛ с оклада и премии ставится на конец месяца, 31.01.2018. А при выплате зарплаты за месяц, НДФЛ с премии встает на дату выплаты дохода - 09.02.2018. Помогите разобраться, почему НДФЛ с премии не встает вместе с зарплатой на 31.01.2018?
­
Спасибо всем огромное! С данным видом премии разобралась в Назначении и порядке расчета поставила Премия и все заработало!!!
А у меня ничего не заработало. В документе "начисление зп и взносов" ежемесячная премия процентом отражается как прочие доходы, при том что  в настройках начисления все задано как Вы советуете (оплата труда). Соответственно в 6-НДФЛ при отражении ежемесячной премии в строке 130 стоит нулевое значение, в 140 - сумма НДФЛ из расчета суммы ежемесячной премии. Подскажите пожалуйта что не так. Принтскрин прилагаю.
Ответили: пост #19
Ответ на пост №18
joper, есть такая проблема для кода 2002.  И связана с непониманием сущности того, для чего вообще-то предназначен этот код, а Минфин с ФНС как будто специально так пишет нормативку и разъясняет её, что ещё больше запутывает. ИМХО не имеет смысла выделять премии в составе оплаты труда, выплачиваемые вместе с зарплатой, для таких премий ничего в налогообложении не отличается от других составляющих зарплаты. И это подтверждается судами. Поэтому не стоит для ежемесячных премий применять этот код, для них по описанию применяемости вполне подходит и код 2000. А вот для разовых, квартальных и годовых премий, особенно выплачиваемых отдельно от зарплаты, смысл применить код 2002 есть. Однако, в этом случае не имеет особенного значения, будет дата получения дохода концом месяца или датой выплаты, удержание и уплата НДФЛ от НДФЛ с зарплаты отличаться не будет, но при выплате до окончания месяца будут претензии, т.к. Минфин продолжает настаивать на том, что уплачивать НДФЛ в таких ситуациях нужно сразу, но с датой получения дохода концом месяца это никак не стыкуется.
В ЗУП 3.1 вплоть до последней 3.1.5.129 проблема отражения кода 2002 с галкой как оплата труда остаётся, причём при этом может "потеряться" исчисленный НДФЛ при удержании. Пишите на горячую линию 1С.
Геннадий С пишет:
Цитата
, т.к. Минфин продолжает настаивать на том, что уплачивать НДФЛ в таких ситуациях нужно сразу,
да , но при этом утверждается что дата получения дохода=даты выплаты.
Можете привести письмо Минфина.

Проблема только в  том как это решили реализовать в 1С .  И если в УПП мы это обошли, то ЗУп 3 это уже не сделать.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход