Уплата НДС за другую организацию

Подскажите пожалуйста, каким образом надо провести в 1с:бухгалтерии следующую операцию: Наша организация арендует помещение у администрации, поэтому мы являемся их налоговым агентом и должны НДС заплатить за них. Как грамотно провести эту операцию в программе, ведь НДС в конечном счете должен попасть и в книгу покупоки в книгу продаж?

Дт 19.3 Кт 68.2 - "счет фактура выданная"

- начилен НДС по услугам



После оплаты ндс и услуги:

Дт 68.2 Кт 19.3 - по этой сч. ф.

- "запись в книгу покупок"

Ничего не получилось, многое не понятно . Если я правильно понимаю, то принципиально должны быть следующие проводки:

дт 26 кт 60 - 5000 чистая сумма аренды

дт 19 кт 60 - 1000 сумма ндс

это получили услугу

дт 60 кт 51 - 5000 администрации

дт 68 кт 51 - 1000 налоговой

это заплатили контрагентам

дт 60 кт 68 - 1000 к начислению

дт 68 кт 19 - 1000 к возмещению

эта 1000 должна быть и в книге покупок и продаж - как это сделать в 1с???? Помогите пожалуйста!

Только не 19-60

и потом ...60-68,

а сразу ...19-68!

Все равно что-то не получается. Либо сумма не хватается, либо не та сумма. Пожалуйста, распишите подробно правильную последовательность документов для решения данной ситуации.

У Вас есть Консультант+? Там подробно расписаны подобные ситуации в консультациях.

1)Документ "Услуги сторонней организации"

Налоги - "Без налоговв"

2)Счет фактура выданная (не на основании):

Счет учета НДС 68.2

Счет в табличной части 19.3

(заполнить как?

Выставляете ее - сами себе.

Жмете кнопку сохранить,

после этого на 19.3 счете в первой строке

ставете контрагента из документа 1)

а в качестве второй строки -

саму эту, ту что заполняете - счет-фактуру.)

3) Уплачиваете НДС

4) Делаете ручную счет фактуру полученную

без проводок, но заполняете так:

№ - тот что у 2)

Контрагент - Вы

Делаете ручную проводку

Дт 19.3 (сч.ф. 4) ) Кт 19.3 (сч.ф. 2) )

4) С полученной сч.ф. 4) делаете запись в книгу

покупок, но включая галку по формированию

проводок.



Во какой гимор!














­