Отлично, Тамара. Успехов! P.S. Не возникает ли у Вас иногда вопросов - почему та или иная оплата или поступление не попали в расходы и не уменьшили налогооблагаемую базу? Как Вы это отслеживаете? Какими отчетами пользуетесь? Какие меры принимаете?
Отлично, Тамара. Успехов! P.S. Не возникает ли у Вас иногда вопросов - почему та или иная оплата или поступление не попали в расходы и не уменьшили налогооблагаемую базу? Как Вы это отслеживаете? Какими отчетами пользуетесь? Какие меры принимаете?
Vo1, добрый день! Конечно возникали такие ситуации и не раз. Но сейчас, к сожалению, я вот так сразу и не вспомню. Дело в том, что сейчас я веду ИП на УСН (6%), и в принципе, можно вообще не вести учет в 1С. Но я решила попробовать, и не зря. Получилась такая ситуация, когда при расчете УСН у меня что-то не сходилось. Я думала, что дело в комиссии. По Вашему совету я создала документ "Агентский договор", в котором указала выручку и процент. И все-равно расчет не получился. Где-то я сообразила, что выручка за сентябрь не соответствует приходу по счету 51. И поняла, что деньги выводятся в банк не день в день, а периодически, и за несколько дней. И оказалось, что выручка за 30 сентября отражена по банку 1 октября. Это и оказалось причиной неправильного расчета УСН. Я всегда старалась, чтобы бухгалтерский и налоговый учет шли в ногу. Но в этой ситуации этого не получилось. И я не сразу сообразила сделать ручную корректировку в КУДиР. А за октябрь пришлось делать корректировку и за последний день октября, выручка за который поступила в ноябре, и корректировку за поступившую выручку 1 октября за 30 сентября. Конечно это несколько заморочено. Но другого выхода я пока не вижу. Еще раз спасибо за подсказку. Вы мне очень помогли.
Спасибо и Вам за рассказ, Тамара. Я интересовался потому, что нас достаточно часто спрашивают клиенты на УСН15% как можно оперативно отслеживать и управлять налогами "по-белому". Весь учет при такой СН ведётся в двух регистрах, тесно между собой взаимодействующими. При небольшом навыке можно пользоваться "Анализом учета по УСН", но через него, например, не увидеть однозначно, что расходы не приняты из-за указания разных договоров при оплате и поступлении, сделанные авансы поставщикам (потенциальные расходы) и т.п. Обычно, накануне, окончания квартала, мы с клиентами разбираемся со всеми платежами, не попавшими в расходы (ищем причины) и неоплаченными расходами. У клиента остаётся время на выполнение недостающих оплат или оформления нужных документов. Как результат - по-честному оптимизированные налоги. Поэтому, нам важна обратная связь, в т.ч. с Вами. Успехов, Тамара!
1C:Лекторий: 14 января 2025 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о поддержке изменений законодательства с 2025 года в программах 1С:ERP, 1С:КА, 1С:УТ 1C:Лекторий: 21 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция о зарплатной отчетности за 2024 год - рекомендации по подготовке в 1С:ЗУП ред.3 |
1C:Лекторий: 30 января 2025 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об управлении складом и организации складских запасов в 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ |