Добрый день!
Подскажите пожалуйста если сотрудник работающий по договору подряда отправился типа в командировку. Организация купила ему билеты. Нет ни командировочного ни служебного задания, только билеты. В программе билеты выданы на 76 счет.Зарплата сотрудника начисляется на 70 счете. Как теперь провести эти билеты после командировки? На 76 счет?
Нужно ли удерживать НДФЛ с сотрудника (со стоимости билетов)? И какими проводками начислять НДФЛ (если надо)?
Форум для бухгалтеров, пользователей 1С, аналитика, мнения экспертов
Надо ли удерживать НДФЛ и какие проводки? Подскажите пожалуйста!!!
03.02.2011 10:52:45
Вопрос по поводу суточных
14.12.2010 17:59:49
Вот вам смешно! А мне не очень!
Это, кстати, все та же сотрудница :))) и опять в Екатеринбург, только в этот раз слава богу не через Пермь! :)))
только я вот что вычитала:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2008 г. N 749
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Это, кстати, все та же сотрудница :))) и опять в Екатеринбург, только в этот раз слава богу не через Пермь! :)))
только я вот что вычитала:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2008 г. N 749
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ
Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.
В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.
Вопрос по поводу суточных
14.12.2010 10:06:04
Добрый день!
Подскажите пожалуйста с какого дня начинать считать суточные, если сотрудник вылетает в командировку из Пулково (СПб) 29 ноября в 01:20, посадка на самолет 29 ноября до 00:40? Нужно ли учитывать время до аэропорта и начинать тогда считать суточные 100 р. с 28 ноября? Пулково в черте города находится или нет?
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста с какого дня начинать считать суточные, если сотрудник вылетает в командировку из Пулково (СПб) 29 ноября в 01:20, посадка на самолет 29 ноября до 00:40? Нужно ли учитывать время до аэропорта и начинать тогда считать суточные 100 р. с 28 ноября? Пулково в черте города находится или нет?
Заранее спасибо!
Сотрудница была направлена в командировку в один город, а вернулась из другого
08.12.2010 17:29:57
Командировка в Екатеринбург с 21 по 24 ноября для участия в конференции. (согласно командировочному удостоверению и приказу).
Гостиница в Екатеринбурге была оплачена с 22 (07:00) по 23 ноября (23:00).
Вылет из Перми 24 ноября в 17:15
т.е. день 24 ноября она видимо потратила на свои дела в Перми :)
В командировочном дата выбытия из Екатеринбурга не стоит.
По идее, если бы все было нормально (если бы вернулась из Екатеринбурга)мы должны были оплатить 2 дня по 100 руб. и 2 дня (22-23 нояб.) по 500 руб. Конференция наверно закончилась 23 ноября.
Гостиница в Екатеринбурге была оплачена с 22 (07:00) по 23 ноября (23:00).
Вылет из Перми 24 ноября в 17:15
т.е. день 24 ноября она видимо потратила на свои дела в Перми :)
В командировочном дата выбытия из Екатеринбурга не стоит.
По идее, если бы все было нормально (если бы вернулась из Екатеринбурга)мы должны были оплатить 2 дня по 100 руб. и 2 дня (22-23 нояб.) по 500 руб. Конференция наверно закончилась 23 ноября.
Сотрудница была направлена в командировку в один город, а вернулась из другого
08.12.2010 16:56:42
речь идет об авиабилетах :)
чем подтвердить не знаю.... Вы думаете, что не надо оплачивать ей суточные за этот день?
чем подтвердить не знаю.... Вы думаете, что не надо оплачивать ей суточные за этот день?
Сотрудница была направлена в командировку в один город, а вернулась из другого
08.12.2010 16:48:07
Всем спасибо за ответы! :)
Билеты были куплены с согласия начальства. Надо написать что-нибудь такое, чтобы оплатить ей суточные и чтобы всякие проверки потом не придирались :) Я вот думаю, что если написать что-то типа того, что не было билетов из Екатеринбурга до Питера и было быстрее добраться из Перми поэтому были заказаны такие билеты? Насчет проезда из Екатеринбурга до Перми никаких документов нет и ничего оплачиваться не будет.
P.S. У нас упрощенка.
Билеты были куплены с согласия начальства. Надо написать что-нибудь такое, чтобы оплатить ей суточные и чтобы всякие проверки потом не придирались :) Я вот думаю, что если написать что-то типа того, что не было билетов из Екатеринбурга до Питера и было быстрее добраться из Перми поэтому были заказаны такие билеты? Насчет проезда из Екатеринбурга до Перми никаких документов нет и ничего оплачиваться не будет.
P.S. У нас упрощенка.
Сотрудница была направлена в командировку в один город, а вернулась из другого
07.12.2010 16:55:08
Добрый вечер! Возникла следующая проблема:
Сотрудница была отправлена в командировку в Екатеринбург с 21 по 24 ноября. Билеты были куплены и выданы организацией по просьбе сотрудницы такие:
туда: Санкт-Петербург - Екатеринбург 22 ноября,
обратно: ПЕРМЬ - Москва - Санкт-Петербург 24 ноября (вечером).
Гостиница в Екатеринбурге была оплачена с 22 по 23 ноября.
В командировочном дата выбытия из Екатеринбурга не стоит.
Подскажите пожалуйста, как проводить авансовый отчет, считать суточные? Может ли сотрудник вернуться из другого города в котором у него не было служебного задания? Нужна ли какая-то объянительная записка от сотрудницы?
Заранее спасибо!
Сотрудница была отправлена в командировку в Екатеринбург с 21 по 24 ноября. Билеты были куплены и выданы организацией по просьбе сотрудницы такие:
туда: Санкт-Петербург - Екатеринбург 22 ноября,
обратно: ПЕРМЬ - Москва - Санкт-Петербург 24 ноября (вечером).
Гостиница в Екатеринбурге была оплачена с 22 по 23 ноября.
В командировочном дата выбытия из Екатеринбурга не стоит.
Подскажите пожалуйста, как проводить авансовый отчет, считать суточные? Может ли сотрудник вернуться из другого города в котором у него не было служебного задания? Нужна ли какая-то объянительная записка от сотрудницы?
Заранее спасибо!