Регистр налогового учета НДФЛ за 2011 год
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
01.02.2012
11:54
#1
Добрый день!
Печатаю "Регистр налогового учета НДФЛ" за 2011 год. Графа "Дата выплаты(передачи дохода в натуральной форме)" - ПУСТО. В 1С выгрузка "Дата выплаты..." - не реализована?! Может мне необходимо сделать доп.настройки? Файл вложила. Спасибо
Печатаю "Регистр налогового учета НДФЛ" за 2011 год. Графа "Дата выплаты(передачи дохода в натуральной форме)" - ПУСТО. В 1С выгрузка "Дата выплаты..." - не реализована?! Может мне необходимо сделать доп.настройки? Файл вложила. Спасибо
17.02.2012
10:17
#2
Добрый день!
Пишу еще раз........ ЛЮДИ...... ответьте кто-нибудь. Что, ни один бухгалтер не печатал РЕГИСТР по НДФЛ за 2011 год? А если и печатал, то дата выплаты дохода выгружается?! У меня НЕТ.
Ответьте. Спасибо
Пишу еще раз........ ЛЮДИ...... ответьте кто-нибудь. Что, ни один бухгалтер не печатал РЕГИСТР по НДФЛ за 2011 год? А если и печатал, то дата выплаты дохода выгружается?! У меня НЕТ.
Ответьте. Спасибо
17.02.2012
11:54
#3
проверила, у нас тоже Дата выплаты не печатается. Так то, вроде реализовано д,б, в 1С, в макете отчета РегистрНалоговогоУчетаПоНДФЛ в конфигураторе в этом поле стоит параметр ДатаВыплаты, но откуда он берется, из какого регистра не понятно.
17.02.2012
13:07
#4
В настоящее время в этом месте дата появляется ,если код дохода не имеет отношения к оплате труда (н-р, больничные, матпомощь, и т.д.) и при этом не ожидайте увидеть какую-то дату типа начала больничного, пока здесь появляется период регистрации, т.е. обычно первое число месяца.
17.02.2012
13:31
#5
Дина, добрый день!
Статья 230 главы 23 НК РФ гласит:
"Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым агентом самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного документа."
В Регистре НДФЛ программы 1С "дата выплаты дохода" не выгружается и необходимо ждать нового релиза?
Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Спасибо
Статья 230 главы 23 НК РФ гласит:
"Формы регистров налогового учета и порядок отражения в них аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов разрабатываются налоговым агентом самостоятельно и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, суммы дохода и даты их выплаты, статус налогоплательщика, даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему Российской Федерации, реквизиты соответствующего платежного документа."
В Регистре НДФЛ программы 1С "дата выплаты дохода" не выгружается и необходимо ждать нового релиза?
Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Спасибо
17.02.2012
13:43
#6
Здравствуйте!
> Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Не знаю, вот может Дмитрий или еще кто-то из 1с-ников этими сведениями поделится. А на горячую линию не обращались?
> Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Не знаю, вот может Дмитрий или еще кто-то из 1с-ников этими сведениями поделится. А на горячую линию не обращались?
17.02.2012
18:16
#7
В статье 230 НК РФ про регистр налогового учета сказано немного, сказано что он должен содержать "суммы дохода и даты их выплаты".
Однозначно утверждать какие именно даты там должны быть показаны нельзя. Как такового понятия "дата выплаты дохода" НК РФ не содержит.
Можно обратиться к его статье 223:
"При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход"
В типовой конфигурации для таких доходов ("в виде оплаты труда") в этом регистре заполняется колонка "Месяц, за который начислена оплата труда".
При этом кажется не совсем правильным заполнять аналогичным значением (последним днем этого месяца) еще и колонку "Дата выплаты".
Что касается других доходов, не являющихся оплатой труда, то для них указанная колонка заполняется датой, которой соответствующий доход зарегистрирован в регистре накопления "НДФЛ сведения о доходах".
Может быть это выглядит не совсем "правильно", но другого варианта заполнения текущая архитектура конфигурации не предоставляет.
Подсистема учета доходов для НДФЛ напрямую не связана с подсистемой выплаты этих доходов. В рамках подсистемы учета НДФЛ нельзя установить прямое соответствие между определенным доходом и именно его выплатой.
Причина не в отчете, а в структуре конфигурации, которая не была рассчитана на такие изменения законодательства (раньше точные даты показывать нигде не требовалось, карточка 1-НДФЛ таких сведений не содержала).
Такая проблема нам известна и она будет решаться в следующей редакции конфигурации, т.к. требует пересмотра ее структуры. Также требуется появление неких разъяснений налоговых органов, практики ведения такого регистра организациями.
> Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Уточните, пожалуйста, почему Вы не обращаетесь в отдел технической поддержки по адресу v8@1c.ru для решения своих вопросов?
Разработчики неоднократно рекомендовали поступать именно так.
Однозначно утверждать какие именно даты там должны быть показаны нельзя. Как такового понятия "дата выплаты дохода" НК РФ не содержит.
Можно обратиться к его статье 223:
"При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход"
В типовой конфигурации для таких доходов ("в виде оплаты труда") в этом регистре заполняется колонка "Месяц, за который начислена оплата труда".
При этом кажется не совсем правильным заполнять аналогичным значением (последним днем этого месяца) еще и колонку "Дата выплаты".
Что касается других доходов, не являющихся оплатой труда, то для них указанная колонка заполняется датой, которой соответствующий доход зарегистрирован в регистре накопления "НДФЛ сведения о доходах".
Может быть это выглядит не совсем "правильно", но другого варианта заполнения текущая архитектура конфигурации не предоставляет.
Подсистема учета доходов для НДФЛ напрямую не связана с подсистемой выплаты этих доходов. В рамках подсистемы учета НДФЛ нельзя установить прямое соответствие между определенным доходом и именно его выплатой.
Причина не в отчете, а в структуре конфигурации, которая не была рассчитана на такие изменения законодательства (раньше точные даты показывать нигде не требовалось, карточка 1-НДФЛ таких сведений не содержала).
Такая проблема нам известна и она будет решаться в следующей редакции конфигурации, т.к. требует пересмотра ее структуры. Также требуется появление неких разъяснений налоговых органов, практики ведения такого регистра организациями.
> Разработчики программы 1С знают об этом и работают ли в этом направлении?
Уточните, пожалуйста, почему Вы не обращаетесь в отдел технической поддержки по адресу v8@1c.ru для решения своих вопросов?
Разработчики неоднократно рекомендовали поступать именно так.
17.02.2012
18:30
#8
Дмитрий, у меня вопрос по этому же регистру, я его уже задавала как-то. Насколько необходима информация о документах уплаты НДФЛ? В некоторых больших организациях в месяц бывает до 20 платежек, на каждую сейчас вводится отдельный документ Перечисление. В справке 2-НДФЛ эта информация не видна, она есть только в регистре налогового учета. Можно ли ввести уплату одной суммой за месяц без разбивки по платежкам?
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)