6-НДФЛ - заполняем в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.25.93

Дина,
Главному бухгалтеру только что пришла рассылка от "Главбуха" . По строке 70 сумма с НДФЛ по декабрьской ЗП, т.е. как как заполняют и программы.

Есть пример , со ссылкой на письмо (письмо № БС-4-11/5106 от 24 марта 2016 г.

"Как отражать в 6-НДФЛ досрочную зарплату". СУПЕР ! Писатели писем видимо сами до конца не понимают что и как нужно заполнять

Закиров Дмитрий (1С, Москва), сейчас в ЗБУ на релизе 1.0.92.2 перепровела все документы по выплате зарплаты, начиная с января в хронологическом порядке. Стало чуть-чуть по-лучше. По маленькому обособленному подразделению заметила ошибку: во 2 раздел не попал человек, у которого доход есть, но вычетами на детей он полностью перекрывается, то есть НДФЛ исчисленный всегда = 0. Таким образом сложив 130 строки (сумма факт.полученного дохода) по каждому кварталу я не выхожу на строку 020 раздела 1.

Jesslina, это смотря как воспринимать 130 строку, как полный доход, или доход за минусом вычетов. Разъяснений на эту тему я не видел.

Jesslina, по строке 130 ситуация такая:
- рекомендации ФНС по ее заполнения отсутствуют
- контрольных соотношениях ФНС для ее проверки отсутствуют
- ФНС, скорее всего, не планирует как-либо использовать эту информацию

Закиров Дмитрий (1С, Москва), а зачем тогда она вообще? Если знаете, конечно

ЗУП 2.5.101.2. Вопрос такой. Уволили сотрудника 21.01.2016. Рассчитали з/п и выплатили. Почему данная сумма дохода не попадает в 130 строку ?

Стандартный вычет на детей (2*1400) предоставлен в марте, соответственно получаем следующую картину (вложение). Вопрос - как быть с отрицательными суммами в 140 строке, на 130 уже не обращаю внимания. Ведь по контрольным соотношением: "если дата по строке 120 < даты перечисления по данным КРСБ НА (дата уплаты суммы НДФЛ по строке 140), то возможно нарушение срока перечисления удержанной суммы НДФЛ". Насколько понимаю, смотрят дату перечисления, которая должна быть в строке 120 и сверяют фактическую дату получения НДФЛ. Но не отрицательного же НДФЛ.

Прикрепленные файлы

6-НДФЛ_ВычетВМарте 102.jpg (107.16 КБ)

Добрый день! ЗУП 8.3, 025.95. Имущественный вычет с февраля. На дату 29.02 в строке 130 заполняется за минусом суммы доходов сотрудника, которому предоставлен имущественный вычет. Что должно быть? Это правильно, ошибка в релизе или где-то ошибки в оформлении документа на предоставление вычетов?