ОльгаН пишет:
| Цитата |
|---|
| В сентября по всем нашим базам (юр.лицам) всё было "Начислено"- 30.09. "Дата выплаты з/пл"- 30.09, на закладке НДФЛ "получен доход" - 30.09, "Перечислен НДФЛ в бюджет" - 30.09 по платежному поручению от 30.09. При заполнении 6-НДФЛ сентябрь оставляет пустым. |
Открыла документ "Зарплата к выплате организаций". Поставила дату 29.09. - ОК.
Заполняю 6-НДФЛ. Сентября нет.\
Может Вы что-то другое имеет в виду под "Дату выплаты з/пл" ?
ОльгаН, параметр "Дата выплата зарплаты" в документе "Начисление зарплаты".
Документ "Зарплата к выплате организаций" вообще не трогали.
Получилось. Но это всё равно не правильно. Вы же понимает... 
ОльгаН, согласен.
Но общаться лишний раз с инспекторами на тему "а что это за цифры" как-то не очень хочется.
При расчетах з/п всегда много условностей, которыми многие пренебрегают.
Кстати, большое Вам спасибо за то, что начали эту тему.
ОльгаН пишет:
| Цитата |
|---|
| Я даже больше скажу, согласно закона, если зарплата выплачена через кассу, то я обязана перечислить НДФЛ в тот же день. Иначе штраф. |
"С 01/01/2016 пункта 6 статьи 226 НК РФ подвергся изменению-теперь не зависит дата перечисления от способа выплаты, которое я пропустила. Извините что ввела в заблуждение." (ответ моего бухгалтера)
ОльгаН,
Если у вас реально есть выплаты через кассу, то посоветуйте бухгалтеру почитать что и как перечислять, если выплаты зп через кассу по ведомости- слов нет, одно ...
Alex,
Дата фактического получения дохода стр. 100 в случае получение з/пл п. 2 ст. 223 НК РФ:
"...2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом)."
29.09.2016г. не является последним днем месяца!!!
Также сообщаю, что сегодня позвонила в 2 налоговые инспекции в отделы, занимающиеся 6-НДФЛ и получила консультацию по заполнению.
Все хором говорят о том, что если стр. 100 и стр. 110 = 30.09.2016, а стр. 120 = 03.10.2016, то заполнять эти данные нужно в 3 кв. 2016г.
Как тогда трактовать заполнение в 1с? Письмо ФНС в части выбора периода завершения операции трактуется неоднозначно: оплатив НДФЛ 30.09.2016, понимаю, что операцию уже завершила в 3 кв. 2016г.