закрытие 20 счета 1с предприятия 8.2 редакции 1.6.23.2

Проошу прощения за повторяющийся вопрос или может не туда обратилась, у меня такая проблема: фирма находится на УСН+ЕНВД оказываем услуги по сопровождению программ 1с и поставкой товара, услуги провожу документами акт об оказании производственных услуг т.к. в учетной политеке по плановой себестоимоти выпуска и выручки, не происходи закрытие месяца остается остаток на 20 счете на сумму амортизации пишет: нет базы распределения прямых расходов<br>счет учета :20.01<br>подразделение :<br>номенклатурная группа : оказание услуг<br>база распределения : плановая себестоимость продукции<br>что я сделала не так прошу помогите

> Прошу прощения за повторяющийся вопрос или может не туда обратилась, у меня такая проблема: фирма находится на УСН+ЕНВД оказываем услуги по сопровождению программ 1с и поставкой товара.<br><br>Бедные ваши клиенты по 1С Ка же вы их сопровождаете, если у самих такие проблемы. (Извините не удержался)<br><br>А теперь по существу.<br>1. Зачем вам плановая вообще себестоимость, если основные виды деятельности у вас - оказание услуг и торговля.<br><br>2.<br>> остается остаток на 20 счете на сумму амортизации пишет: нет базы распределения прямых расходов<br>> счет учета :20.01<br>> подразделение :<br>> номенклатурная группа : оказание услуг<br>> база распределения : плановая себестоимость продукции<br><br>Программа говорит вам  что для пустого субконто "Подразделение" по НГ "оказание услуг" у вас нет выручки, поэтому она пытается найти там плановую себестоимость выпуска. Её тоже не находит, в итоге списать затраты никуда не может.<br><br>А судя по тому что остаток зависает на сумму амортизации, значит надо заполнить Субконто "Подразделение" в способах отражения расходов по амортизации.

М,да! Лучше не занимайтесь вы сопровождением программ 1С!

не извиняйтесь , дело в том что , я первый раз в этой программе, новичок, просто дали базу , делай а что где настраивать не подстказали , вот и пытаюсь делать сама, из вашего сообщения как поняла  необходимо, а может не поняла в учетной политике необходимо указать во выручке и  я сама не занимаюсь

Списание затрат при оказании услуг на сторону пропорционально плановой себестоимости и использование документа "Акт оказания услуг производственного характера" может иметь смысл, к примеру, при оказании услуг связанных со строительством или ремонтом. У такого вида услуг как правило существует сметная стоимость которая и является в общем случае плановой себестоимостью услуги.<br><br>В вашем же случае оказываемые услуги скорее всего характеризуются только ценой реализации и не имеют расчетной стоимости. <br>Вам разумнее применять распределение затрат пропорционально выручке. И отражать оказание услуг документом "Реализация товаров и услуг"<br><br>Хотя даже при реализации с виду простых услуг иногда плановая себестоимость всё-таки применяется.<br>У меня есть клиент оказывающий услуги по разработке юридической и финансовой документации, планово-экономический отдел которого ведёт сметы на создание различных пакетов документации и устанавливает стоимость реализации исходя из данных сметы. Вот они как раз применили списание затрат по плановой себестоимости и отражение "Актом об оказании услуг производственного характера" для более корректного расчета распределения накладных затрат по себестоимости направлений деятельности.<br><br><br>Хочу обратить внимание, что при любом способе распределения затрат при оказании услуг, затраты по выпуску готовой продукции в типовом решении всегда распределяются пропорционально плановой себестоимости.<br><br>А вообще способ распределения не должен выбираться исходя из возможностей конкретного программного продукта как инструмента, а разрабатываться финансовыми службами и утверждаться учётной политикой организации.<br>К сожалению реалии российского типа финансового управления предприятием таковы, что учётная политика на многих малых предприятиях существует в лучшем случае как основание для оправдания того или иного типа распределения затрат перед налоговыми службами, а в худшем, как просто установленная законодательством обязательная бумажка, положения которой идут в разрез с реальным ведением учёта.