Переходящие отпуска и НДФЛ

В настройках "исчисленный как удержанный"<br>В ЗУПе В отчете "Анализ начисленных..." никакие переходящие отпуска не переносятся.<br>Переходящие отпуска отражаются только в 2-НДФЛ.<br> <br>Может что и не правильно поняла, но мое мнение-<br>так как удержание НДФЛ прошло в 2010 то и оплату в 2011 по ним мы не показываем. Разносим сведения об оплате только по удержанному в 2011 НДФЛ.<br>В "Анализе.. " как раз все и отражается.

Прикрепленные файлы

рлисток.PNG (49.27 КБ)

анализ 2010.PNG (63.07 КБ)

анализ 2011.PNG (72.42 КБ)

Да, начисленный равен удержанному.<br>Да, я тоже считаю, оплату удержанного в 2010 году НДФД показывать уже не надо.<br>Но тогда сумма уплаты в документе Перечисление НДФЛ в бюджет распределяется неправильно. В первом файле я это показала.<br>Если в организации 10 человек, то это, наверное, не критично, можно отследить и поправить. А когда несколько тысяч?<br>И это только одна из проблем при распределении перечисленного НДФЛ, их больше.

Даже если в настройках "исчисленный как удержанный", то платить все равно надо 2-мя документами, отдельно за декабрь, отдельно за январь.<br>Пока такая логика с "налоговыми периодами".<br>Какой датой будете платить, в декабре или в январе - это уже ваше дело.<br>Что там в Анализе все отражается? Все в куче. Надо 5330 делить все равно на 3900 за декабрь и 1430 за январь.<br>Даже представитель 1С уже признался, что нет отчета.

Тэра мой ответ был по поводу отчета "Анализ..."<br>Что касается документа перечисления НДФЛ в бюджет , то с наличием ошибки в документе я согласна.<br> <br>база для распределения<br>иванов - 3640=1430 (из декабря) +2210 за январь<br>сидоров- 1950 за январь<br> <br>и даже если поставить сумму уплаченных 4610 ( в 2011 НДФЛ за январь) то распределится соответственно<br> <br>иванов - 2709<br>сидоров -1451<br> <br> <br> <br>P.S. А какие еще проблемы, я перечислением еще не занималась.

Разделение в декабре это другой вопрос. Я уточняла что сумма начислено и удержано в анализе в случае переходящего отпуска при такой настройке одинаковая.

Я пока подробно не готова ответить, на следующей неделе (если не забанят) попробую смоделировать. Скорее всего, большие проблемы будет у тех, кто переносил данные из семерки в этом году. И, возможно, у сотрудников, у которых по разным причинам образовался излишне удержанный НДФЛ на конец 2010 года. Ещё раз повторюсь - пока это предположения, а то ещё обвинения в клевете получу.

Я тут еще подумала.<br>В Справке 2-НДФЛ за январь будет стоять 3640, значит и оплату мы должны показать 3640 и отражаться она будет один раз , только в январе 2011 г.<br>т е в январе мы должны распределять сумму оплаты с учетом переходящих отпускных<br> <br> <br>Так что ошибки в распределении скорее всего нет. Остается одна проблема - это разделение при перечислении за какой период, и это нужно не только декабрь- январь, это касается переходящего отпуска в любом периоде.

> Вот трудно отловить ошибку по расчету остатка отпусков, когда сотрудник имеет кадровое перемещение с изменением должности через год после принятия на работу (день и месяц принятия совпадают с днем и месяцем перемещения), а новая должность не содержит доп.отпусков.<br> <br>смотрите по ссылке как воспроизвести ошибку http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=604383#604383

Персональное спасибо Дмитрию Закирову, ответ я наконец получила. Ответ не радует. Цитирую:<br>"необходимо вручную откорректировать суммы распределенного НДФЛ в табличной части документа"