Добрый день, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, может кто сталкивался. ООО на УСН/ЕНВД, торговля. На УСН - оптовая. На ЕНВД - розница. Эйкваринг относится к ЕНВД. 1С: Предприятие 8.3 Розницу провожу в кассе и операцией по платежной карте. При поступлении эйкваринга на р/с он попадает в Кудир! Я провожу оплату по карте операцией по пла. карте, там проводки ставится правильно, что относится к ЕНВД. А в банке провожу оплату по карте на следующий день, проводки ставятся неправильно, не на ЕНВД Товар поступает как НТТ на Д 41.12 К 60.01 Д 41.12 К 42.02 Спасибо заранее.
Conspywrightor
читатель
офлайн
Регистрация: 28.01.2018
Сообщений:
227
30.01.2020
15:45
#2
95% текста этого вопроса совпадает слово-в-слово с несколькими такими же уже отвеченными более года назад темами в интернет
Описание: При совмещении УСН и ЕНВД неверно отражается в КУДиР выручка от облагаемых ЕНВД розничных продаж, оплаченных платежными картами, если банк-эквайер хотя бы один раз зачислит сумму выручки больше реально полученной. После этого каждое последующее зачисление облагаемой ЕНВД выручки отражает в доходах УСН сумму переплаты до тех пор, пока банк не уменьшит очередное зачисление на сумму ошибочно зачисленной ранее переплаты Способ обхода: Разбить неверный платеж банка на 2 документа "Поступление на расчетный счет": - первый с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" на сумму реальной выручки, без переплаты - второй с видом операции "Оплата от покупателя" на сумму ошибочной переплаты, от банка по новому договору вида "с покупателем", лучше по одному из субсчетов 76 счета, аванс отнести к доходам ЕНВД.
В день, когда банк исправит свою ошибку и уменьшит очередной платеж, провести взаимозачет между авансом от банка на счете 76 и образовавшимся от уменьшения платежа дебетовым сальдо счета 57.03 - документом "Корректировка долга" с видом "Прочие корректировки".
Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 16.10.2017
Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"
Описание: Если организации-плательщику УСН оплачивается *** задолженность по деятельности, не облагаемой налогом (например, по реализации на ЕНВД), доходы УСН в КУДиР не отражаются даже в случае, когда на дату погашения задолженности не облагаемая налогом деятельность уже прекращена
Статус: На рассмотрении Зарегистрирована: 20.03.2015
Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.43
Описание:
В организациях, применяющих УСН при выполнении следующих условий: - зачет авансов покупателей, отнесенных к непринимаемым доходам (ЕНВД, доходы комитента, доходы по патенту...) - *** задолженность по реализациям, относящимся к деятельности на УСН - корректировка задолженности
другие Все уже намучились давно уже до нас
Ответили:
пост #6
Кики___
читатель
офлайн
Регистрация: 30.01.2020
Сообщений:
19
30.01.2020
16:45
#6
Ответ на
пост №5
Контрольное Cоотношение Равенство, это старые обсуждения, программы изменились. Там видимо связано с отчетами о розничных продажах.
Ответили:
пост #7
Conspywrightor
читатель
офлайн
Регистрация: 28.01.2018
Сообщений:
227
30.01.2020
17:06
#7
Ответ на
пост №6
Это не обсуждения! Это публикуемые винтернете отчеты об (не)исправления ошибок И указанные процитированные тут мной ошибки ещё не исправлены!
Conspywrightor
читатель
офлайн
Регистрация: 28.01.2018
Сообщений:
227
31.01.2020
09:15
#8
Что-то не получается добавить ответ или отредактировать существующий В предыдущих ответах у меня безумные боты вырезали *** слова с корнем д е б и т о р с к ая