Уменьшение выручки по налоговому учету

Подскажите, может кто знает, как быть: мы уменьшаем задолженность покупателю за то, что он хорошо покупал определенный товар. Делаем это ручной проводкой: Дт 62.1 Кт 90.1.1 После этого содаем минусовую счет фактуру на сумму НДС. А вот по налоговому учету какую проводку я должен сделать, чтобы у меня все считалось правильно? Если делать проводку Кт Н06.04 на сумму без НДС с минусом, то непонятно, какой товар ставить в первое субконто... Если по какому то другомы счету, то непонятно, по какому...

Как то странно вы уменьшаете задолженность покупателю. Проводка Д62 К90 наоборот увеличивает задолженность покупателя перед Вами. И вообще, минусовая счет-фактура...

Пардон, забыл написать, в проводке Д62.1 К90.1 сумма идет с минусом, так что тут все нормально... Меня интересует налоговый учет

Я так понял, что Вы сторнируете проводку Д62 К90. Не знаю насколько это правильно, но если делаете такое сторно, то сторнируйте и налоговые проводки.

Так а какой счет сторнировать то? Если Н06.04, по которому была отгрузка, то там первое субконто идет "Номенклатура". А какую я номенклатуру укажу? У меня же как бы скидка дается, только в конце месяца, по деньгам, а не по товару.

http://www.klerk.ru/articles/?23315<br><br>http://www.klerk.ru/news/?18379

Ту номенклатуру, по которой была изначально отражена отгрузка.