Если сч-ф в у.е., то вам необходимо акцептовывать одну счет фактуру несколькими проводками. например: сч-ф № 1 от 31.07.05 на сумму 150.00 у.е. В распечатке написано "поступило" 20/07 -100 у.е., 23/07- 100 у.е. Вы проводите так: в справочнике "контрагенты" в договоре указываете цена договора в валюте, оплата в рублях. и тогда 31/07/05 акцептовываете сч-ф и акт:<br><br>1)100 у.е. по курсу ЦБ на день оплаты /20.07.05/ основание акт и сч-ф № 1<br><br>2)50 у.е. по курсу ЦБ на день оплаты /23.07.05/ основание акт и сч-ф № 1<br><br><br><br>Вы выйдете на тот остаток, что дан в вашей распечатке.<br><br><br><br>ЗЫ: совет, давайте ПОЛу не 500 руб, а 20 у.е. по курсу ЦБ на день когда ПОЛ будет платить.. а еще лучше, оплату производить с р/сч. <br><br><br><br>