Сторнирование НДС

Здравствуйте!<br><br><br><br>Объясните, плиз, новичку следующий вопрос: поступили материалы, выделен НДС проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р. Дальше происходит сторнирование НДС (сч-ф полученный), проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р., а потом опять выделяется НДС (с-ф полученный), проводка 19.3/60.1 на сумму 1000 р.. Объясните, пожалуйста, зачем 1С сторнирует НДС. Зачем необходимо целых 3 операции?????????????????????????????????????<br><br>

Это может происходить только в одном случае.<br><br>1.Оформили пост. мат. в графе сч/фактура "галку" сняли, пошла проводка 19.3/60.1 но с пустым субконто по 19-му.<br><br>2.Ввели на основании или просто так сч/фактуру<br><br>19.3/60.1 сторно ПО ПУСТОМУ СУБКОНТО на 19.3<br><br>а потом<br><br>19.3/60.1 уже нормально.<br><br><br><br>По 19 сч. ведется аналитика по контрам и сч/фактурам от них, чтобы видеть оплачена (закрыта) она или нет.<br><br><br><br>Все это от того, что подразумевается накл. и сч/фактура поступают одновременно.<br><br>ВАЖНО: Накладная на приход одновременно играет роль сч/фактуры.<br><br>Снятая "Галка" сч/фактура, нужна тогда, когда сч/фактура поступает ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ (как по НК)после товара. И то это нужно использовать если например, 30/03/05 поступили мат-лы, а сч/фактура 3/04/05 то есть в разрыв налогового периода.<br><br><br><br>Так, что "галку" не снимайте и в поле "сч/фактура" укажите номер и дату - это и будет сч/фактура, и больше по этому поступлению сч/фактур не создавайте.